怀化市地质灾害防治中心2023年度部门决算公开说明

目录

第一部分 怀化市地质灾害防治中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 怀化市地质灾害防治中心部门概况

 

一、部门职责

我单位主要承担全市地质灾害防治、监测预警预报，全市矿产资源开发和矿产资源储量管理等相关事务性职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市地质灾害防治中心为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位，暂无内设机构。

（二）决算单位构成。怀化市地质灾害防治中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市地质灾害防治中心本级。

 

第二部分 部门决算表

（详见附表）

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计312.04万元。与上年相比，增加18.16万元，增长6.18%，主要是因为年中追加地质灾害防治项目资金，项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计312.04万元，其中：财政拨款收入289.68万元，占92.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.36万元，占7.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计312.04万元，其中：基本支出110.22万元，占35.32%；项目支出201.82万元，占64.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计289.68万元，与上年相比，增加212.54万元，增长275.53%，主要是因为年中追加地质灾害防治项目资金，项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出289.68万元，占本年支出合计的92.83%，与上年相比，财政拨款支出增加212.54万元，增长275.53%，主要是因为年中追加地质灾害防治项目资金，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出289.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.40万元，占0.48%；自然资源海洋气象等（类）支出84.95万元，占29.33%；灾害防治及应急管理（类）支出203.33万元，占70.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为85.40万元，支出决算数为289.68万元，完成年初预算的339.20%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算退休人员春节生活补助支出功能科目为地质灾害防治（2240601），本年度下达至其他行政事业单位养老支出（2080599）。

2、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资异动及提标；年中追加地质灾害补助经费；年初预算财政负担的基础绩效奖、绩效考核奖支出功能科目为地质灾害防治（2240601），本年度下达至其他自然资源事务支出（2200199）。

3、自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算财政负担的绩效考核奖支出功能科目为地质灾害防治（2240601），本年度下达至其他自然资源海洋气象等支出（2209999）。

4、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为85.40万元，支出决算为203.33万元，完成年初预算的238.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资异动及提标；年中追加地质灾害防治项目资金、2023年省级自然资源专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出87.86万元，其中：

人员经费85.61万元，占基本支出的97.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费2.25万元，占基本支出的2.56%，主要包括劳务费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年决算数持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年决算数持平，主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年决算数持平，主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年决算数持平，主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费支出。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年决算数持平，主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市地质灾害防治中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位,故没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

2023年本部门开支培训费0.14万元，用于开展事业单位网上学习培训，人数5人，内容为事业单位人员培训。

2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额33.30万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.63万元。授予中小企业合同金额33.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.30万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）有关规定，按照《怀化市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2024〕46号）要求，我中心认真开展绩效自评工作，于2024年6月对2023年整体支出和项目支出实施了预算绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据《怀化市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2024〕46号）文件要求，我单位认真开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。2023年度我单位整体支出绩效自评综合得分99分，自评等级为优。详见2023年度部门整体支出绩效自评附件。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制欠科学，年初预算编制财政负担的工资、住房公积金部分来源一般公共预算资金（经费拨款），经费缺口部分来源其他收入资金，因我中心为差额拨款事业单位，存在年中追加财政拨款收入的情况，导致年末预决算收支数据出现差异。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附件

附件1：怀化市地质灾害防治中心2023年度部门决算公开表

附件2：怀化市地质灾害防治中心2023年度部门整体支出绩效自评报告