怀化市地质灾害防治中心单位2022年度部门预算公开

2022年怀化市地质灾害防治中心

部门预算

 

目  录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算 “三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、其他项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部门2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

我单位主要承担全市地质灾害防治、监测预警预报，全市矿产资源开发和矿产资源储量管理等相关事务性职责。

（二）机构设置情况

怀化市地质灾害防治中心为市自然资源和规划局的二级部门预算单位，为正科级公益一类事业单位，是财政差额拨款事业编制17名，主任1名，副主任2名。现在职人员16人。因单位成立之初，暂无内设机构。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市地质灾害防治中心部门预算编制范围的包括：怀化市地质灾害防治中心（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算236.80万元，其中：一般公共预算拨款59.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入177.51万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加0万元，无法计算完成比例,主要是本单位新成立，无上年情况作对比。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算236.80万元，其中，自然资源海洋气象等支出236.80万元。收入较去年增加0万元，无法计算完成比例,主要是本单位新成立，无上年情况作对比。

（三）公开表格，部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表8张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《国有资本经营预算支出表》《本年项目支出预算表》《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算59.29万元，其中，自然资源海洋气象等支出59.29万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为59.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资52.94万元、住房公积金6.35万元等；

（二）项目支出：2022年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2022年怀化市地质灾害防治中心安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算无上年情况作对比，本单位厉行节俭，严控“三公”经费。

（二）机关运行经费

2022年怀化市地质灾害防治中心一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

（三）政府采购情况

2022年怀化市地质灾害防治中心政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为236.80万元，其中，基本支出236.80万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附件2022年整体支出绩效目标表。

（五）国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2.2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2022年本部门无会议费预算。

2.2022年本部门无培训费预算。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分2022年部门预算表

怀化市地质灾害防治中心2022年部门预算公开表