怀化市土地储备中心2022年度部门预算公开

 

2022年怀化市土地储备中心部门预算

 

目  录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算 “三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、其他项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部门2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

根据土地利用和总体规划、城镇规划和城区开发改造计划，制定土地储备计划；对城镇规划区范围内需盘活的存量土地、旧城区改造的国有土地和依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地及无主地给予安置补偿后，进行收购储备；根据土地利用总体规划、城镇规划及市场需求，适当储备新增建设用地，增强政府对土地供应的调控力度；在主管部门的指导、监督下，加强与各部门配合，管理、运作土地储备；进行收购储备资金的测算、平衡，开展储备土地的前期开发、招商洽谈、出让、招标、拍卖及挂牌出让前期准备工作；制定土地储备方案，报主管部门审批；进行土地储备综合统计，定期主管部门报告工作。

（二）机构设置情况

怀化市土地储备中心作为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位，内设科室为：报批组、存量组、办公室、财务组、土地开发组。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市自然资源和规划部门预算编制范围的包括：怀化市土地储备中心。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算591.97万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款591.97万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加75.99万元，增长14.73%，主要是调入3人，人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算591.97万元，其中，事业单位离退休5.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.50万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.25万元，其他社会保障和就业支出2.10万元，事业单位医疗15.14万元，土地出让业务支出505.02万元， 住房公积金21.38万元。支出较去年增加75.99万元，增长14.73%，主要是调入3人，人员经费和公用经费增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表8张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年国有资本经营预算支出表》《本年项目支出预算表》《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算拨款支出情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资0万元、津贴补贴0万元、办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2022年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2022年政府性基金支出为591.97万元，具体安排为事业单位离退休支出5.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出支出28.5万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.25万元，其他社会保障和就业支出2.1万元，事业单位医疗支出15.14，土地出让业务支出435.71万元，住房公积金支出21.38万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2022年怀化市土地储备中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为8.88万元，其中，公务接待费2.08万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.8万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要是因为压减经费开支。

（二）机关运行经费

     2022年怀化市土地储备中心机关运行经费一般公共预算拨款38.53万元，压减公用经费后安排38.53万元，同口径对比，与上年预算数持平，主要用于：其他商品和服务支出，0.62万元；工会经费支出，5.5万元；其他交通费用支出，0.50万元； 公务用车运行维护费支出，4.3万元；福利费支出，1.5万元；委托业务费支出，3万元；劳务费支出，2.6万元；公务接待费支出，2万元；邮电费支出，0.3万元； 电费支出，2.02万元；水费支出，1万元；印刷费支出，5.2万元；办公费支出，10万元。

    （三）政府采购情况

     2022年怀化市土地储备中心政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为591.97万元，其中，基本支出435.66万元，项目支出156.31万元，具体绩效目标详见附件2022年整体支出绩效目标表。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2022年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1.2022年无会议费预算，请说明：2022年本部门无会议费预算。

2.2022年无培训费预算，请说明：2022年本部门无培训费预算。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分2022年部门预算表

怀化市土地储备中心2022年部门预算公开表