怀化市自然资源和规划局部门整体支出绩效评价报告（汇总）

 为进一步规范资金管理，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《怀化市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2021〕60号）的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门职能职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作

（十）负责地质灾害预防和治理。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责指导城乡规划信息化建设和规划展示工作，负责本市规划地理信息系统建设工作。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源国际合作与交流，拟定全市对外合作的自然资源政策并组织实施。

（十四）根据市委授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。

（十五）负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。承担市政工程规划编制和规划管理工作；参与其他重大建设项目规划的可行性论证。承担全市历史文化名城相关审查报批和监督工作。

（十六）负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。参与城市规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查。负责市本级规划批后监察管理工作。参与城乡勘察和市政工程管理工作。

（十七）负责规划设计单位资质的管理。指导城市规划专业执业资格管理。

（十八）负责“一体两翼”规划区内芷江镇、罗旧镇、公坪镇、中方镇、牌楼镇和桐木镇规划编制指导、规划控制和规划实施的监督。

（十九）承担市土地管理委员会、市城乡规划委员会日常工作。

（二十）统一领导和管理市林业局。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2、机构设置

2020年末，市自然资源和规划局内设机构19个，包括办公室、综合科、法规科、自然资源调查监测确权登记科、地产科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、地质勘查修复科、矿产资源保护监督科、国土空间测绘科、用地规划管理科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、财务科、人事科（退休人员管理服务科）、行政审批服务科、督察科、机关党委；下辖7个二级单位：怀化市规划信息中心、怀化市不动产登记中心、怀化市国土局鹤城分局、怀化市国土资源局鹤城分局执法大队、怀化市土地储备中心、怀化市土地开发整理中心、怀化市征地事务所。

3、人员编制情况

2020年末，我局共有编制人数466人，年末实有在岗在编人数426人，离退休人数143人。

4、重点工作计划

党建工作；到点到位落实国土三调及农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作；国土空间规划体系工作；保障合理的经济社会发展用地；维护科学运行的土地市场；落实最严格的耕地保护制度；优化提升城区规划建设；积极构建国土空间生态修复体系；加强地质灾害防治；推进矿业发展绿色（生态）转型；全面规范自然资源和规划管理与利用秩序；聚焦民生改善满足群众多元需求。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、2020年部门预算情况

依据怀财预（2020）8号预算批复，我局2020年年初收入预算49,767.35万元（预算公开数为50738.65万元，差异原因是年初预算含原怀化市规划研究设计院和怀化市城市勘察设计院，年终由于两个单位并入怀化市国土测绘院，决算未包含入内），其中，一般公共预算经费拨款收入5,231.03万元，政府性基金预算财政拨款收入43,140.24万元，事业收入404.23万元。年初支出总预算49,767.35万元，其中：基本支出6,335.92万元（工资福利支出3,370.51万元，商品和服务支出2,870.94万元，对个人和家庭的补助94.47万元）；项目支出43,431.43万元。

2020年收入预算调整数105,576.85万元，其中，一般公共财政预算拨款收入调整986.69万元，政府性基金预算财政拨款收入调整104,020.72万元。支出预算调整预算数116,309.84万元，与年初预算安排的差额主要是年中调增预算105,576.85万元。

2、2020年部门决算情况

2020年度决算总收入175,519.39（含上年结存存量21,167.04）万元。2020年度决算总支出166,078.18万元，其中：基本支出7,451.30万元，占总支出的4.49%；项目支出158,625.88万元，占总支出的95.51%。2020年年末结转和结余9,442.21万元，其中，一般公共预算财政拨款年末结转结余2,081.90万元，政府性基金预算财政拨款结转结余7,223.03万元,结余分配137.28万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出系保障我局及局属各单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出7,451.30万元，较上年9327.24万元减少1,875.94万元，减少20.11%。

1、人员经费。人员经费5,966.51万元，占基本支出的80.07%，较上年减少1327.56万元，下降18.20%，主要是政策性奖金等减少。

（1）工资福利支出5648.41万元（不含在项目支出“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”功能列支的其他工资福利支出等10.33万元），主要包括在职人员工资、津补贴、政策规定奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育基金、工伤保险和住房公积金、医疗费补助和其他工资福利支出等支出。

（2）对个人和家庭补助支出317.70万元。主要包括退休人员退休费、抚恤金、春节一次性生活补助费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

2、日常公用经费。日常公用经费1484.79万元，较上年减少448.57万元，下降23.20%，主要是机构改革，城市勘察设计院、城市规划研究设计院并入国土测绘院，属于自收自支单位，未纳入部门决算。。

（1）商品和服务支出1484.79万元。包括日常运行正常的办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、“三公经费”、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、职工福利费、其他交通费、税金及附加、其他商品服务支出等。

（2）“三公”经费支出78.59万元。发生公务用车运行维护费73.19 万元，较上年减少33.94万元，减少31.68%；发生公务接待费5.40万元，较上年减少4.32万元，下降4.44%。“三公经费”总体支出比上年减少38.26万元，减少32.74%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（3）会议费和培训费支出13.08万元。发生会议费7.75万元，主要是举办了违建别墅、不动产登记、砂石土矿专项整治、土地确权培训会、农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作推进会等发生的会议费；培训费5.33万元，主要是开展了地灾防治工作培训会、绿色矿山学习培训、提升个用户单位的遥感应用力量等而发生的培训支出。

（二）专项支出

项目支出系我局为完成自然资源管理和规划而发生的支出，包括专项业务工作经费、业务运行维护费和专项资金。

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

2020年初省财政、市本级财政安排专项项目资金43,431.43万元，项目51个，专项项目实际总投入158,625.88万元(含并入的土地开发整理中心耕地指标收储成本专户、怀化市土地储备资金专户)。国土资源与规划工作经费主要用于城镇地价发布及监测工作、农用地分等级和基准地价制定工作、城市土地集约节约评价工作、补充耕地核查工作经费等；国土资源和规划业务运行维护费主要用于土地交易印花税、诉讼及律师服务费、网络系统维护、网络线租赁费、不动产系统服务维护等运行项目；专项项目资金支出主要用于储备区划定与永久基本农田划定结果核实整改、超深越界、市级国土空间总体规划编制及专项项目、第三次全国土地调查、地质灾害应急调查及应急治理、地质灾害综合防治基础能力建设、全市地质灾害专业监测设备采购及安装、测绘测量专项、全市土地供应及储备计划、耕地质量评等定级、土地指标收储成本及开发项目、怀化市2019年鹤城区黄金坳镇张家村历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目、档案库房密集架硬件设施项目等项目。具体详见表2-1（仅包括撰写绩效目标的项目）。

表2-1  专项项目年初预算总投入汇总表（汇总）

单位名称	项目支出(专项)名称	资金金额(万元)
合计		40335.7
怀化市自然资源和规划局		2411
	储备区划定与永久基本农田划定结果核实整改	181
	城镇地价发布及监测工作	50
	农用地分等级和基准地价制定工作	20
	市级国土空间总体规划编制及专项项目	1000
	第三次全国土地调查	400
	地质灾害专项	190
	超深越界	30
	矿产资源储量报告、开发方案及收益评审	30
	卫片执法	30
	全市地质灾害专业监测设备采购及安装	360
	测绘测量专项	120
怀化市土地储备中心		59.2
	城市土地集约节约评价工作	29.2
	全市土地供应及储备计划	30
怀化市土地开发整理中心		37675
	耕地质量评等定级	60
	土地指标收储成本及开发项目	37500
	怀化市2019年鹤城区黄金坳镇张家村历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目	100
	补充耕地核查工作经费	15
怀化市不动产登记中心		125
	系统服务维护	25
	档案库房密集架硬件设施项目	100
怀化市国土资源局鹤城分局执法大队		65.5
	矿山超深超界专项经费	5.5
	土地卫片执法监督检查工作	10
	测量测绘专项经费	20
	拆违专项经费	30

 

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况

2020年专项资金实际使用158,625.88万元，2020年度专项项目预算支出完成率393.47%。

3、专项资金管理情况

    （1）对专项资金管理规范。按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》（怀政发〔2015〕8号）和项目用款支出批复的要求，实行了项目单独核算；专款专用；项目支出，严格审核审批手续；专项资金结余，履行申报使用计划和调整资金使用用途的审批手续。

    （2）严格按照政府采购的管理要求依法依规进行项目评审和政府采购工作。特别是涉及需要公开招标的项目，按要求实施项目公开招投标工作；大额资金项目支出实行“三重一大”集体决策机制；自2020年9月以来，政府采购限额以下的专项项目按照湖南省电子卖场有关规定进行采购。在项目实施过程中，严格合同的签订，抓好采招物资和服务的验收，按程序做好资金支付的审核审批手续。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

     怀化市自然资源和规划局项目支出严格按照预算资金使用，需政府采购项目严格按照政府采购程序，超预算支出，按财政支付流程，项目竣工验收严格按照竣工验收流程。

（二）专项管理情况

    为确保各专项项目实施，局本级及局属各单位专项资金的使用、管理严格按制度执行，大额资金开会集体审议，多人审签，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不挤占、挪用、借用或随意调整，资金支付依据和开支标准合法合规，需政府采购项目严格执行政府采购，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

四、资产管理情况

2020年度资产总额505,556.64万元，其中，流动资产74,082.15万元，非流动资产431,474.49万元；新增固定资产249.86万元，新增在建工程429,871.37 万元（土地征拆成本）。2020年度新增通用设备、土地征拆项目、办公家具和办公用品严格按照《行政事业性国有资产管理条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《湖南省电子卖场管理办法》、局本级及各单位《内部控制规范》等进行配置管理，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

五、部门整体支出绩效情况

我局在部门整体支出及专项资金支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，强化经费监督，做到收支合理。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金，认真执行财政的制度，建立严格的资金支付流程，专款专用。对照怀财绩〔2021〕60号文件规定的考核指标，从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2020年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分88分，具体情况如下：

（一）经济性分析

2020年年初预算49767.35万元（含上年结转991.85万元），年中追加预算125752.05万元（含上年结转专项项目资金21167.04万元），年中追加土地开发整理中心耕地指标收储成本、土地综合整治、土地储备中心土地储备成本等、2019年度绩效考核奖金（年初未纳入预算）及社会保障费，局本级及局属各单位未向财政申请增加公用经费预算，成本（预算）控制良好。   

（二）效率性分析

1、切实加强党的政治建设。一是深化理论武装。认真学习十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，充分运用集中学习、专题党课、主题党日活动等多种形式推动学习经常化制度化。二是夯实基层基础。坚持把组织建设摆在重要位置，不断增强机关党建工作的生机活力。三是推进正风肃纪。查收通报了非法买卖土地案例14起、违规插手干预土地开发行为案例12起和违规乱占耕地建房案例15起，在社会上起到了强烈震慑效应。机关干部作风建设逐步加强，全局640名干部职工签订了拒收拒送红包礼金礼品承诺书。

2、全力服务经济社会高质量发展。一是要素保障方面。全市获批新增建设用地项目1.92万亩，同比增加54.6%，获批面积位列全省第四，确保105宗民生项目、基础设施项目和重点建设项目落地，其中芷铜高速上报2个月即获国务院批复、沅辰高速1个月完成用地报批组卷，创我市重点项目最快获批和组卷记录；会同县率先完成小水电清理整改和确权登记工作。用足用好增存挂钩机制，盘活销号存量闲置土地8678亩，完成省厅年度任务要求。对易地扶贫搬迁项目用地开辟先建后批绿色通道，完善办理集中安置区用地审批手续327个，面积6878亩。全市新增建设项目占用耕地面积4737亩，全部通过耕地储备指标库挂钩抵扣。兑现归还省厅“旱改水”耕地指标5886亩。目前我市耕地占补平衡指标库共结余耕地数量指标2.48万亩，水田规模指标1.23万亩，粮食产能指标1450万公斤，耕地占补平衡矛盾得到根本性扭转。二是规划保障方面。全年组织规划技术审查会31次，审查项目175个；组织规划执行委员会议8期，审查项目127个。组织城区控规编制及修改42项，覆盖杨村、湖天、迎丰组团等166个地块；出具项目用地规划设计条件65份，涉及用地面积3970亩；审批修建性详细规划方案83个，总建筑面积524万平方米。办理城区70个项目的工程规划许可，许可建筑面积395万平方米。三是资金保障方面。全市全年供应土地9756.45亩，成交价款104.08亿元，其中市本级供应土地3807.6亩，成交价款54.36亿元（市直成交价款38.59亿元），有效提高政府防范化解债务风险能力。矿业权出让市本级分成收入577万元。通过省交易平台共流转新增耕地开发指标8500亩，实现财政收益8.5亿元。近四年累计流转增减挂钩结余指标3万亩，交易金额达52.84亿元。去年共获得上级下达我市地质灾害防治、地质勘查与矿产资源管理、自然资源调查与确权登记等专项资金5915万元。

3、持续优化国土空间规划布局。一是国土空间规划编制成果突出。各县市区国土空间规划实施评估初步成果已经形成，向省厅提交了“双评价”成果、城镇开发边界划定工作成果和生态保护红线评估优化方案。全市“多规合一”协同审批平台己正式运行。52个省级试点村庄规划全面完成，中方县村庄规划优秀案例获省厅肯定。二是城市功能设计日趋完善。坚持以规划先行引领城市高品质发展，受理并审查了怀化城区6个专项规划；为城区4个给水管网工程办理工程规划许可；组织对16个重点市政工程方案进行技术审查；审查修改了11个县市区提交的土地利用总体规划，确保了全市104个民生重点项目的实施。三是国土三调和房地一体确权工作加快推进。13个县市区国土三调成果全部通过国家级核查检查，获得省厅通报表扬。房地一体的农村宅基地与集体建设用地使用权确权登记发证工作顺利推进，全市权籍调查和登记发证全部完成100%，中方县党政主要领导亲自跟踪督办，成果高质高效。

4、贯彻落实生态保护优先理念。一是加强耕地保护，确保粮食安全。全市耕地保有量514.25万亩，基本农田面积383.07万亩，均高于省政府目标考核数据。完成省厅下达我市补划永久基本农田39.775万亩工作任务。新增耕地开发1.43万亩，会同县新增耕地开发项目推进得力，新晃县增减挂钩项目质量优良，指标充裕。全市耕地保护督察限期整改的410个问题已整改到位409个，整改到位率排名全省第三，中方、辰溪、新晃、溆浦等县整改成效靠前。农村乱占耕地建房问题专项整治行动摸排阶段任务圆满完成。二是打造绿色矿山，推动矿业转型。建成2个国家级绿色矿山、1个省级绿色矿山，1个绿色矿山已完成建设工作并通过第三方评估。全市已编制绿色矿山建设方案的矿山达40家，与自然保护区（生态红线）重叠的57个矿业权已完成处置37宗，其中由市本级、县级发证的12宗采矿权已全部处置到位。通道县矿山安全生产工作扎实有效。三是致力生态修复，推动融合发展。沅陵县官庄镇全域土地综合整治试点成功入围，报自然资源部审定申请资金额度13亿元。推行矿山地质环境治理恢复基金改革，累计投入各类治理恢复资金7045万元，实施矿山生态修复面积203.86公顷。辰溪县积极探索出废弃矿山矿渣再加工利用的环保新路子，实现“变废为宝”。组织开展历史遗留矿山地质环境专题调查，其中沅陵县金矿区历史遗留矿山生态修复工程申报立项预算资金达2.25亿元。36个长江经济带废弃露天矿山生态修复问题全部整改销号。四是严格执法监管，维护发展秩序。全市共查处土地违法案件245宗，拆除和没收构建物6万余平方米，责令退还土地861亩，罚没款267万元。开展矿产资源动态巡查专项行动，取缔非法开采点58个，罚没款107万元。查处怀化城区规划违法案件37起，罚没款115万元。部署整改部、省下发我市2018-2020年度土地卫片执法任务，整改图斑1427个，面积1.36万亩，整改到位率79%，整改成效位于全省前列，新晃、辰溪等县积极推进自然资源执法监察和执法专项整改工作，溆浦、中方等县“月清三地”违法用地整改任务基数大，整改到位率高。往年土地督察“挂账”限期整改问题10个，已全部整改到位。

5、多措并举提升为民服务水平。一是坚持人民至上、生命至上，全面提升地质灾害防治水平。去年先后16轮强降雨过程，共发生地质灾害525起，成功临灾避险3600余人次，避免经济损失1.2亿元，实现“零伤亡”防治目标。积极实施地质灾害隐患工程治理、避险移民搬迁工程，全市核销隐患点368处，实施避险移民搬迁378户。累计投入3000万元的市县两级监测预警指挥平台建成启用。全市计划分年度投入总额近2000万元安装206处综合型和普适型专业监测设备，其中溆浦县已建成40处普适型专业监测实验点。二是勇于担当责任、直面矛盾，全力化解房地产历史遗留问题。各县市区共摸排139个项目，完成首次登记项目109个，化解率为78％，办证1.4万本。市本级165个项目已有113个完成首次登记，转移登记3.1万本，业主领证2.1万本。纳入烂尾楼盘活范围的44个项目已有37个按原定标准盘活启动。5个执收单位全年清缴税费2.98亿元。我市解决房地产历史遗留问题综合排名全省第一；集中化解房地产办证信访突出问题专项行动问题化解率完成78.7%，位列全省第三，获得省厅通报表扬。三是落实一件事情、一次办好，跑出行政审批服务加速度。优化集中审批服务，实现一个窗口办所有事，让群众最多跑一次路，对行政审批服务窗口受理的国土、规划、矿产、测绘业务确保7天办结。联合住建、城市管理、人防等多部门推行工程建设项目全流程实行“多测合一”改革，整合测绘事项，建成“多测合一”管理平台。制定《怀化市新建商品房“交房即办证”改革试点工作方案》，成功为试点楼盘业主办理了首次登记。

（三）有效性分析

1、预算完成率。2020年上年结转21167.04.万元，年初预算49767.35万元，调整预算125,752.05万元，年末结转9442.21万元，预算完成率95.20%。

2、预算控制率。2020年本年预算调整125,752.04万元，预算控制率252.68%，预算控制未达到预期目标，主要是因为2020年度将怀化市农村土地综合整治项目部资金专户和怀化市土地储备中心土地储备资金专户纳入决算编报范围内。

3、新建楼堂馆所面积和投资概算控制率。无新建楼堂管所情况。

4、公用经费控制率。2020年度日常公用经费实际支出公用经费总额1,484.79万元，预算安排公用经费总额2870.94万元，公用经费控制率51.72%，公用经费控制到位。

5、“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为81.53万元，预算安排152.12万元，“三公经费”控制率为53.60%，三公经费控制到位。

6、政府采购执行率。实际政府采购777.99万元，预算安排4431.31万元，部分单位专项项目实施政府采购但决算未填报，导致预算执行率17.56%，总体实现了应采尽采。

7、管理制度健全性。严格落实《财务管理办法》、各专业业务管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，购买中介机构服务的支出按统一的标准和审批程序执行。

8、资金使用合规性。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

9、预决算信息公开性。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开2020年预算、2019年决算。

（四）可持续性分析

通过前述对我局整体支出的分析，尚需要：

一是理论武装有待加强，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不系统、不深入，整体专业素养有待提升。

二是适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的现代化治理能力有待进一步增强，特别是在信息化建设、技术支撑等方面还存在短板弱项。

三是保障发展和保护资源矛盾突出。

四是自然资源领域执法监察工作面临着新的挑战和压力。

六、存在的主要问题

（一）绩效管理跟踪不到位

绩效管理理念不足，宣导力度不够，各科室使用资金时对绩效目标概念认识不足。

（二）预算控制率有待降低

受年中追加经费影响，预算控制率为252.68%，没有实现零追加。

（三）政府采购预算执行率有待提高

2020年我局及局属各单位严格按照政府采购管理规定进行政府采购管理，因决算编报等因素导致预算执行17.56%。

七、改进措施和有关建议

（一）强化绩效和政府采购跟踪管理

加强绩效管理工作的宣传力度，更新观念，强化资金使用和绩效目标意识，提高政府采购等各项工作绩效，不断提高职工工作能力、自然资源管理和规划工作精准度。

（二）兼顾预算调整的灵活性

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批。

 

 

怀化市自然资源和规划局

2021年6月18日