2020年度怀化市国土资源局鹤城分局执法大队部门决算

 目录 

第一部分怀化市国土资源局鹤城分局执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 怀化市国土资源局鹤城分局执法大队单位概况

 

一、部门职责

（一） 负责宣传贯彻执行国家、省、市国土资源的法律法规政策。

（二）负责按照规定权限对辖区内土地管理、矿产资源等实施执法监察及对违法行为立案查处。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

单位内设机构包括：怀化市国土资源局鹤城区分局执法大队作为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、一中队、二中队、三中队。

（二）决算单位构成

纳入2020年怀化市国土资源局鹤城区分局执法大队部门决算编制范围的只有怀化市国土资源局鹤城区分局执法大队本级。

 

第二部分  部门决算表

 

共9张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。（公开表格附后）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计235.4万元。与上年相比，减少48.24万元，减少17.01%，主要是因为2019鹤城区政府拨付鹤城区砖瓦厂拆除及复绿专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计144.91万元，其中：财政拨款收入134.91万元，占93.10%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入10万元，占6.90%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计235.4万元，其中：基本支出144.91万元，占61.56%；项目支出90.49万元，占38.44%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计225.4万元，与上年相比，减少52.49万元,减少18.89%，主要是因为2019鹤城区政府拨付鹤城区砖瓦厂拆除及复绿专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出139.9万元，占本年支出合计的59.43%，与上年相比，财政拨款支出增加16.5万元，增长13.37%，主要是因为支付鹤城区砖瓦厂拆除及复绿专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出139.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.41万元，占0.29%；其他城乡社区支出90.49万元，占64.68%;自然资源海洋气象等支出49万元，占35.03%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为139.9万元，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）（2019999）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税返还款。

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）（2129901）。

年初预算为0万元，支出决算为90.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付鹤城区政府拨付砖瓦厂拆除及复绿专项资金。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）（2200102）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市局拨付行政运行经费保证单位行政开支正常开展。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）（2200199）。

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市局拨付经费保证单位行政开支正常开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出49.41万元，其中：人员经费18.38万元，占基本支出的37.20%,主要包括临时工工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费31.03万元，占基本支出的62.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0.03万元，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少5.32万元，减少的主要原因是本单位车辆向市局借用，无公车编制。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入85.5万元；年初结转和结余0万元；支出85.5万元，其中基本支出85.5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。我单位属于事业单位，故没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位已按财政要求开展预算绩效管理，设定整体绩效及开展绩效评价，整体支出绩效情况与上级主管部门一同公开。

 

 

第四部分  名词解释

 

  一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分  附件

 怀化市国土资源局鹤城分局执法大队2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年怀化市国土资源局鹤城分局执法大队决算公开表