2020年度怀化市土地开发整理中心部门决算

目录

第一部分怀化市土地开发整理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分  怀化市土地开发整理中心概况

 

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央及省委关于土地开发整理工作的方针政策及决策部署，全面落实市委关于土地开发整理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地开发整理工作的集中统一领导。

（二）宣传和贯彻国家、省有关土地开发整理工作的方针政策及法律法规，为全市土地整理开发工作提供技术支持和服务保障。

（三）承担全市土地复垦、开发项目、城乡建设用地增减挂钩项目、生态修复项目的实施、技术指导和咨询等相关事务性工作，并组织实施。

（四）承担市本级的耕地占补平衡任务，负责市本级耕地占补平衡后备资源调查工作，耕地核查工作。

（五）负责组织实施全市耕地质量等别评定工作，并提供相应技术支持。

（六）配合做好省以上投资土地整理复垦开发项目、城乡建设用地增减挂钩项目、生态修复项目可行性研究、规划设计、预算编制等前期申报工作。

（七）负责县市区土地开发整理机构开展工作。

（八）承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

怀化市土地开发整理中心作为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位，内设科室有：办公室、资金管理科、项目计划科、项目实施科、土地复垦科。

（二）决算单位构成

怀化市土地开发整理中心决算汇总公开单位构成包括：怀化市土地开发整理中心本级。

 

 第二部分  部门决算表

 

共9张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。（公开表格附后）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11626.41万元。与上年相比，增加9593.96万元，增长472%，主要是因为2020年决算将我中心专户预算收支纳入决算范畴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10513.44万元，其中：财政拨款收入10513.44万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10090.61万元，其中：基本支出377.12万元，占3.74%；项目支出9713.49万元，占96.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11626.41万元，与上年相比，增加9593.97万元,增长472.04%，主要是因为2020年决算将我中心专户预算收支纳入决算范畴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出497.66万元，占本年支出合计的4.93%，与上年相比，财政拨款支出减少6.48万元，减少1.28%，主要是因为疫情影响，收入有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出497.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.1万元，占6.05%；卫生健康（类）支出13.68万元，占2.75%;城乡社区支出（类）支出147.23万元，占29.58%；自然资源海洋气象等支出306.64万元，占64.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为977.87万元，支出决算数为497.66万元，完成年初预算的50.89%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）。

年初预算为0.18万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的4266.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休职工年终一次性奖励，为财政年中下达的追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。

年初预算为０万元，支出决算为22.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入年初预算，为财政追加的预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。

年初预算为０万元，支出决算为11.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为行政事业单位医疗，为财政追加的预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（2101199）。

年初预算为０万元，支出决算为2.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为其他行政事业单位医疗，为财政追加的预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）。

年初预算为0万元，支出决算为96.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在此项发生人员支出及公用支出，而年初预算未纳入此项。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）（2129901）。

年初预算为0万元，支出决算为51.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在此项发生人员支出及公用支出，而年初预算未纳入此项。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）（2200101）。

年初预算为176.19万元，支出决算为221.11万元，完成年初预算的125.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放在职人员2019年度绩效考核奖未纳入本年年初预算，且在职人员工资增长。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）（2200112）。

年初预算为0万元，支出决算为35.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为农村土地综合整治项目资金，年初预算未纳入此项。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）（2200199）。

年初预算为801.5万元，支出决算为49.9万元，完成年初预算的6.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将其他科目的支出纳入此项，而实际支出不在此项列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出348.52万元，其中：人员经费334.82万元，占基本支出的96.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费13.7万元，占基本支出的3.93%，主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.6万元，支出决算为3.12万元，完成预算的24.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无增减变动；上年支出0万元，无增减变动。

公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为1.91万元，完成预算的90.95%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响；与上年相比增加0.75万元，增加64.1%,增加的主要原因是受疫情影响，指标储备工作遇到资金问题，加大了往来单位的衔接工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为1.21万元，完成预算的11.52%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，收入减少，实际节俭内控制度；与上年相比减少10.98万元，减少90.07%,减少的主要原因是2020年受疫情影响，指标储备工作遇到资金问题，各县市区加大了往来单位的衔接工作，各县市区指标项目严重缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.91万元，占61.22%,因公出国（境）费支出决算０万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.21万元，占38.78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.91万元，全年共接待来访团组16个、来宾64人次，主要是县市区兄弟单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.21万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车０辆，公务用车运行维护费1.21万元，主要是维修保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10124.66万元；年初结转和结余685.47万元；支出9592.96万元，其中基本支出28.6万元，项目支出9564.35万元；年末结转和结余1217.18万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。我单位属于事业单位，故没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车３辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备０台（套）；单位价值100万元以上专用设备０台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位已按财政要求开展预算绩效管理，设定整体绩效及专项项目绩效目标，开展绩效评价，整体支出与专项项目绩效情况与上级主管部门一同公开。

 

第四部分  名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分  附件

 

 怀化市土地开发整理中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年怀化市土地开发整理中心决算公开表