怀化市自然资源和规划局2023年度部门决算公开说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5989.98万元。与上年相比，增加1724.57万元，增长40.43%，主要是因为2023年度项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5983.61万元，其中：财政拨款收入5983.61万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5989.98万元，其中：基本支出1966.52万元，占32.83%；项目支出4023.46万元，占67.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计5983.61万元，与上年相比，增加1724.57万元,增长40.43%，主要是因为2023年度项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4205.88万元，占本年支出合计的70.29%，与上年相比，财政拨款支出增加956.38万元，增长29.43%，主要是因为2023年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4205.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出322.86万元，占5.39%;卫生健康（类）支出72.26万元，占1.21%；城乡社区（类）支出1973.66万元，占32.98%；自然资源海洋气象等（类）支出2670.32万元，占44.63%；灾害防治及应急管理（类）支出944.20万元，占15.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2373.81万元，支出决算数为4205.88万元，完成年初预算的177.18%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）（2019999）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为财政下拨用于2022年真抓实干督查激励个人奖励金，年初预算未安排此项，故预决算存在差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）。

年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。

年初预算为188.52万元，支出决算为144.86万元，完成年初预算的76.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员退休，后期养老保险不需缴纳，故预决算存在差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）。

年初预算为175.50万元，支出决算为167.00万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际发生的退休人员春节一次性生活补助据实在此项列支，较年初预算人均指标有变动，故预决算存在差异。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。

年初预算为79.97万元，支出决算为72.26万元，完成年初预算的90.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员退休，后期医疗保险不需缴纳，故预决算存在差异。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.78万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在此项列支专项工作经费，为财政年中下达追加预算，故预决算存在差异。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）（2120201）。

年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在此项列支城市专项规划编制经费，为财政年中下达追加预算，故预决算存在差异。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）（2129999）。

年初预算为75.00万元，支出决算为146.16万元，完成年初预算的194.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在此项列支矿产资源管理专项等，年初预算未在此项安排该笔支出，故预决算存在差异。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）（2200101）。

年初预算为1539.72万元，支出决算为1271.47万元，完成年初预算的82.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在此项列支单位绩效奖金，实际发生未在此项列支，故预决算存在差异。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）（2200102）。

年初预算为34.11万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在此项列支单位遗属生活补助及职工福利费，实际发生未在此项列支，故预决算存在差异。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）（2200106）。

年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为省拨自然资源专项奖励资金，年初预算未安排此项，故预决算存在差异。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）（2200113）。

年初预算为0万元，支出决算为166.81万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在此项列支矿产资源管理专项等，为财政年中下达追加预算，故预决算存在差异。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  地质勘查与矿产资源管理（项）（2200114）。

年初预算为170.85万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的30.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在此项列支单位矿产资源保护专项经费，实际发生未在此项列支，故预决算存在差异。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  其他自然资源事务支出（项）（2200199）。

年初预算为0.00万元，支出决算为879.87万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在此项列支鹤中区域发展国土空间专项规划编制、矿产资源科学开发利用规划编制等，部分为财政追加预算，部分预算已在其他款项类别中列支，故预决算存在差异。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）（2240601）。

年初预算为99.15万元，支出决算为944.20万元，完成年初预算的952.29%，决算数大于预算数的主要原因是：该款项主要为地质灾害专项支出，部分指标为上年结转额度，部分指标为省拨资金，年初预算未安排此项，故预决算存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1819.13万元，其中：

人员经费1794.93万元，占基本支出的98.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费24.20万元，占基本支出的1.33%，主要包括办公费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.92万元，支出决算为35.92万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；与上年相比减少3.19万元，减少8.16%,减少的主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算完成比例，决算数等于预算数的主要原因是预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；与上年相比无变动，主要原因是单位近几年均未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；与上年相比增加2.1万元，增长230.77%,增长的主要原因是本年度增加多项业务调研督查工作。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算完成比例，决算数等于预算数的主要原因是预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；与上年相比无变动，主要原因是单位本年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为32.91万元，支出决算为32.91万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；与上年相比减少5.29万元，减少13.85%,减少的主要原因是2022年度支付2021年度部分车辆维修支出，导致上年度数据较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.01万元，占8.38%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算32.91万元，占91.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.01万元，全年共接待来访团组30个、来宾171人次、陪餐86人次，主要是省田长办杨孚初一行6人来我局开展春苗行动督导、湖南省国土资源规划院来我局就怀化市国土空间生态修复规划编制情况开展座谈、部省地质灾害防治工作督导组来怀督导检查地质灾害防治工作、省自然资源厅来我局开展林权类不动产登记工作调研、中国地质调查局武汉地质调查中心地质安全评价室一行7人来我局联合开展防灾减灾日科普宣传活动、省自然资源厅来我局开展湖南省矿产资源管理专项督导、省自然资源厅来我局开展2023年度规划许可抽检工作、省自然资源厅来我局开展耕地占补平衡相关问题整改工作督导、衡阳市自然资源和规划局来我局进行耕地保护工作学习交流、省2023年自然资源例行督查第七督察组来怀督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.91万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0.00辆。公务用车运行维护费32.91万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费、司机安全奖励费、车辆过路费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入1777.73万元；年初结转和结余0.00万元；支出1777.73万元，其中基本支出141.02万元，项目支出1636.72万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）（2120806）。

年初预算为2365.02万元，支出决算为1777.73万元，完成年初预算的75.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在此项的部分项目支出本年度实际未发生。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出153.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加140.61万元，增长1105.42%。主要原因是：往年为一般公共预算财政拨款口径（我公用经费在政府性基金中开支，未纳入一般公共预算财政拨款开支），今年为财政拨款口径。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.95万元，用于召开巡察反馈会议，人数46人，内容为市委第七巡查组巡察市自然资源和规划局党组情况反馈；用于召开知识竞赛会议，人数58人，内容为怀化市土地管理“一法一条例一办法”知识竞赛；用于召开督导座谈会，人数45人，内容为2023年污染防治攻坚战“夏季攻势”任务督导座谈会；用于召开专项督导座谈会，人数34人，内容为省自然资源厅耕地占补平衡专项督导座谈会；用于召开工作部署会议，人数50人，内容为违反建设工程规划许可“私搭乱建”专项整治工作部署会议。开支培训费38.86万元，用于开展自然资源系统业务骨干培训、事业单位工作人员继续教育培训、全省国土空间规划业务骨干培训、湖南省矿产资源储量技术要求培训、中共怀化市委党校党员干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训研讨培训、全市领导干部文旅融合发展能力提升专题培训、鹤中一体化发展专题培训、全省自然资源调查监测业务培训、全省国土空间生态修复业务专题培训、2023年自然资源执法业务培训、2023年全国国土空间规划专题培训、全省矿产资源保护监督管理培训、全省自然资源高质量发展综合业务培训、全省全民所有土地资产管理业务专题培训等，总计315人次。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2641.39万元，其中：政府采购货物支出42.79万元、政府采购工程支出242.43万元、政府采购服务支出2356.17万元。授予中小企业合同金额2641.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.79万元，占授予中小企业合同金额的1.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是单位业务工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

对照《怀化市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》规定的考核指标，对我单位2023年度部门整体支出绩效开展自评分析。并督促各二级单位。规范项目资金的使用，提高资金使用效益，加强资金管理，根据国家政府采购法和怀化市政府采购目录及标准，严格按照政府采购规定签订合同，依照行政事业单位财务管理制度和项目实施进度实行收支，项目资金专款专用。

组织对“怀化市土地储备中心”“怀化市自然资源和规划事务中心”“怀化市不动产登记中心” “怀化市地质灾害防治中心”等4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3577.60万元，政府性基金预算支出15691.79万元。从评价情况来看，市级财政预算资金整体绩效评价良好。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

按照市本级预算绩效管理的总体要求，我单位2023年整体支出4738.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出2350.02万元，其中一般公共预算支出2373.81万元，政府性基金预算支出2365.00万元。全市自然资源和规划系统聚焦主责抓主业、主动担当抓落实，圆满完成了全年各项工作目标任务。全面形成“市级田长督导、县级田长推进、乡村田长落实”的工作格局；全力追缴土地价款，累计约谈各类企业38次，销号6宗，追缴到位327.04万元；建成绿色矿山57座，办理新设矿权6宗、市级出让采矿权3宗；统筹各县市区其他城镇建设区划定工作，推进怀化旅游金三角等项目落地；补足国土空间用地保障层面教育短板；“631”叫应预警机制落地生根，实现年度地灾防治“零伤亡”目标。

（三）存在的问题及原因分析

我单位存在项目预算与实际执行数差异较大的现象，主要原因是我单位支出主要依靠单位土地出让金收入计提（按2%计提），因市级土地经济低迷，单位收入未达到年初预算指标，单位填报预算数无法执行到位。

 

第四部分  名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用财政拨款（往年为一般公共预算财政拨款口径，本年度为财政拨款口径）安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款（往年为一般公共预算财政拨款口径，本年度为财政拨款口径）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分  附 件

附件1：怀化市自然资源和规划局2023年部门决算公开表

附件2：怀化市自然资源和规划局2023年整体支出绩效自评报告

附件3：怀化市自然资源和规划局2023年整体支出绩效自评