2021年怀化市土地开发整理中心部门决算

目录

第一部分 怀化市土地开发整理中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 怀化市土地开发整理中心部门概况

 

一、部门职责

（一）宣传和贯彻落实国家、省有关土地开发整理工作的方针政策和法律法规，为全市自然资源和规划工作提供技术支持和服务保障。

（二）承担全市土地整理相关事务性工作：1、承担全市土地整理复垦开发项目、城乡建设用地增减挂钩项目、生态修复项目的实施、技术指导及咨询等相关事务性工作；配合做好省以上投资土地整理复垦开发项目、城乡建设用地增减挂钩项目、生态修复项目可行性研究、规划设计、预算编制等申报的前期工作。2、承担市本级耕地占补平衡任务及耕地占补平衡后备资源调查工作。3、承担全市耕地质量等别评定的相关事务性工作。4、为县市区土地整理机构开展相关工作提供业务指导。

（三）为国土空间用途管制、耕地保护及自然资源调查监测、开发利用、矿产资源管理等相关工作提供技术支持和服务保障；承担自然资源领域涉密和敏感数据的统一管理以及安全保密等技术性工作。

（四）为自然资源和规划行政审批、国土空间规划、相关专项规划，村庄规划的编制和修改等提供技术支持和服务保障。

（五）承担自然资源和规划信息建设工作，参与拟订全市自然资源信息化建设规划并组织实施；协助做好全市自然资源信息化建设技术标准体系建设，为自然资源和规划信息化基础建设、网络、系统、市局及门户网站的建设。维护等提供技术支撑；组织开展信息化技术培训。协助做好国土资源网上政务公开工作。

（六）承担全市基础地理空间数据汇集、更新、安全、共享及地理信息系统建设、维护等相关事务性工作，为全市城市建设提供地理空间数据和技术服务。

（七）承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

怀化市土地开发整理中心单位内设机构包括：

(一)办公室。主要负责中心的日常运转以及党建、干部人事等工作。

(二)项目计划室。协助主管部门做好全市项目选址定点申报入库阶段工作;负责设计和预算编制阶段的组织申报和技术审查;承办相关规范标准和课题研究;负责市本级项目库的建设和管理;协助主管部门做好市本级城乡建设用地增减挂钩指标和耕地占补平衡指标的统筹收储工作。

(三)土地整治室。承担土地整治，后备资源调查等相关工作的实施工作;承办项目实施方案的备案审核和批复;承担土地整理复垦开发项目的技术指导工作，为项目中期检查、项目设计变更审查、项目工程验收和申报工作;承担项目档案管理及项目竣工验收阶段项目库数据的更新;承担全市耕地质量等别评定的相关事务性工作。

(四)资金管理室。承担中心财务管理工资，承担事业经费和项目专项资金管理等工作；审查项目竣工财务资料并组织项目竣工决算和资金审计；承担项目库资金管理数据的更新等工作。

(五)生态修复室。承担全市生态修复、土地复垦技术性、事务性工作，承担全市矿山损毁土地复垦、自然灾害损毁土地复垦及临时性建设用地复垦项目实施工作;为全市生态修复土地复垦方案编制、规范标准的制定等相关工作;参与相关项目验收等工作。

(六)信息数据室。负责全市基础地理空间数据、自然资源和规划领域专题数据（含涉密敏感数据）的共享、管理、更新、维护和分析等技术工作，为社会提供数据公益服务；承担信息化规划编制工作；承担技术质量管理、数据标准制定、资质管理、技术培训和交流工作；协助做好全市自然资源和规划信息建设技术标准体系建设；承担基础设施、网络体系、信息平台、各类数据的建设及安全、运维技术管理工作；承担信息化建设项目技术方案审核；为全市自然资源和规划局所属单位信息化建设、县市区自然资源部门信息化工作提供技术支持。

（七）规划技术服务室。承担市政府委托的城乡规划课题研究工作，协助做好全市各类重点工程的规划服务等技术和事务性工作；承担各类市政工程规划方案审查的技术性和事务性工作；开展规划成果信息化和应用工作，为城乡规划基础资料以及其他工作提供信息和技术服务”。

决算单位构成：怀化市土地开发整理中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括怀化市土地开发整理中心单位本级。

第二部分 部门决算表

（详情见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各8960.02万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2666.39万元，减少22.93%，主要是因为疫情影响，耕地指标收储成本、土地开发项目资金安排减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7812.74万元，其中：财政拨款收入7812.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8960.02万元，其中：基本支出381.56万元，占4.26%；项目支出8578.47万元，占95.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各8960.02万元，与上一年度相比，收、支总计各减少2666.39万元,减少22.93%，主要是因为疫情影响，耕地指标收储成本、土地开发项目资金安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3310.62万元，占本年支出合计的36.95%，与上年相比，财政拨款支出增加2812.96万元，增长565.24%，主要是因为2021年依据新文件要求，调整收入构成比例。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3310.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.81万元，占1.05%；卫生健康（类）支出13.17万元，占0.4%;城乡社区支出（类）支出2773.8万元，占83.78%；自然资源海洋气象等支出488.86万元，占14.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为21838.50万元，支出决算数为3310.62万元，完成年初预算的15.16%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%，主要原因厉行节约减少开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为０万元，支出决算为26.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入年初预算，为财政追加的预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为０万元，支出决算为8.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老险缴费支出未纳入年初预算，为财政追加的预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为０万元，支出决算为13.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为行政事业单位医疗，为财政追加的预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在此项发生人员支出及公用支出，而年初预算未纳入此项。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2771.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为178.77万元，支出决算为174.54万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为314.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度项目结转和结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出294.45万元，其中：人员经费286.92万元，占基本支出的97.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.53万元，占基本支出的0.03%，主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.34万元，支出决算为3.99万元，完成预算的35.19%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无增减变动；上年支出0万元，无增减变动。主要原因是厉行节约。

2、公务接待费支出预算1.8万元，支出决算为0.74万元，完成预算的41.11%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，与上年相比减少1.17万元，减少61.26%,减少的主要原因是严格按照政策执行三公经费管理规定，控制公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.25万元，支出决算为0万元，完成预算的34.07%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，收入减少，实际节俭内控制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.74万元，占18.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.25万元，占81.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组16个、来宾64人次，主要是县市区兄弟单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.25万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.25万元，主要是维修保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4820.65万元；年初结转和结余828.75万元；支出5649.40万元，其中基本支出87.10万元，项目支出5562.30万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门属非参公事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.41万元，用于开展事业单位教育培训，人数15人，内容为事业单位教育培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出6.36 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.36万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

真实准确编制部门预算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开部门预算。向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。本部门预算绩效开展情况、绩效目标、绩效评价报告及重点项目绩效报告附后。

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

附件1：怀化市土地开发整理中心2021年部门决算公开表

附件2：怀化市土地开发整理中心2021年部门整体支出绩效评价报告