怀化市规划局2018年度部门决算

 

 

 

 

怀化市规划局2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  怀化市规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市规划局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市规划局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 怀化市规划局概况

一、部门职责

1.贯彻实施国家、省有关城乡规划工作的法律法规、规章制度和技术规范，拟订城乡规划管理的规范性文件；

2.负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作，参与专业规划的编制；

3.负责城乡规划设计管理工作，参与城乡勘察和市政管理工作；

4.负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；参与城市规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查；

5.参与市本级国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的编制、审查；参与其他重大建设项目规划的可行性论证；承担对全市历史文化名城相关的审查报批和监督工作；

6.负责规划设计单位资质的管理；指导城市规划专业执业资格管理；指导县（市、区）城乡规划管理工作，承担全市小城镇建设协调领导小组的日常工作；

7.负责“一体两翼” 规划区内芷江镇、罗旧镇、公坪镇、中方镇、排楼镇和桐木镇规划编制的指导、规划控制和规划实施的监督；

8.负责市本级规划批后监察管理工作；

9.负责本单位机构编制、劳动人事和计划统计工作；管理所属事业单位；

10.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

1、局机关为一级部门预算管理单位；

2、规划技术中心纳入局机关统一核算；

3、规划局经开区分局纳入市经开区管委会预算管理；

4、规划监察大队、规划局鹤城分局、规划设计研究院、规划信息服务中心、城市勘察设计院为二级部门预算管理单位。

5、怀化市规划局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、人事科、财务科、用地规划管理科、工程规划管理科、行政审批科、综合业务科、市政管网科、城乡规划科、法规科、机关党委等11个科室。

（二）决算单位构成

纳入本次部门决算编制范围的单位有：怀化市规划局部门（本级），怀化市规划局鹤城分局、怀化市规划监察大队、怀化市城市勘察设计院、怀化市城市规划信息服务中心、怀化市规划研究设计院。

 

第二部分  怀化市规划局2018年度部门决算表收入

支出决算总表

 

共8张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

 

第三部分  怀化市规划局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算情况

本部门2018年度完成本年收入2191.93万元，与2017年的3682.23万元相比，减少1490.30万元，减少40.47%，主要原因是财政拨款收入减少，信息中心和勘察设计院从2018年11月开始取消收费。

（二）支出决算情况

本部门2018年度全年支出2653.45万元，与2017年的3164.26万元相比，减少510.81万元，减少16.14%，主要是因为2018年度规划编制专项经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年年度全年收入2191.93万元，其中：财政拨款收入1094.13万元，占49.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1097.80万元，占50.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出2653.45万元，其中：基本支出2594.45万元，占97.78%；项目支出59.00万元，占2.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入决算情况

本部门2018年度财政拨款收入1094.13万元，与上年1799.12万元相比，减少704.99万元，减幅39.19%，主要原因是2018年度规划编制经费拨款减少。

2、支出决算情况

本部门2018年度财政拨款支出1251.99万元，与上年1471.62万元相比，减少219.63万元，减幅14.92%，主要原因是规划编制经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1251.99万元，占本年支出合计的47.18%，与2017年的1471.62万元相比，财政拨款支出减少219.63万元，减少14.92%，主要是因为规划编制经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1251.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.70万元，占2.21%；社会保障和就业（类）支出25.70万元，占2.05%；城乡社区（类）支出1188.65万元，占94.94%；其他（类）支出9.94万元，占0.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算数为3303.26万元，支出决算数为1251.99万元，完成年初预算的37.90%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出（2019999）。

年初预算为0万元，支出决算为27.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未在此项安排预算，实际在此项中发生支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出（2180501）。

年初预算为0万元，支出决算为23.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生离退休人员春节一次性生活补助费，而年初预算未纳入此项。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出（2180502）。

年初预算为23.73万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的7.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排该项支出为单位离退休人员春节一次性生活补助费，而实际发生时不在此项列支。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出（2180505）。

年初预算为80.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险由财政兜底。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出（2120101）。

年初预算为673.66万元，支出决算为811.91万元，完成年初预算的120.52%，决算数大于预算数的原因是：本年度发生人员工资、奖金及其他人员支出，而年初预算未纳入此项。

6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出（2120199）。

年初预算为0万元，支出决算为72.15万元，决算数大于预算数的原因是：本年度在此项发生公用支出及项目支出，而年初预算未纳入此项。

7、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出（2120201）。

年初预算为150.00万元，决算数为61.25万元，完成年初预算的40.83%，决算数小于预算数的原因是：本年度项目支出未在此项列支。

8、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出（2129999）。

年初预算为0万元，支出决算为243.34万元，决算数大于预算数的原因是：本年度在此项发生人员支出及公用支出，而年初预算未纳入此项。

9、其他（类）其他（款）其他（项）支出（2299901）。

年初预算为0万元，支出决算为9.94万元，决算数大于预算数的原因是：本年度在此项发生部分公用支出，而年初预算未纳入此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1192.99万元，其中：人员经费886.22万元，占基本支出的74.29%，主要基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费306.77万元，占基本支出的25.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.40万元，支出决算为19.92万元，完成预算的28.30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为36.40万元，支出决算为19.36万元，完成预算的53.19%，比上年增加2.31万元，增长12.54％，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，比上年增加的主要原因是车辆维护费略有增加。

公务接待费支出预算为34.00万元，支出决算为0.56万元，完成预算的1.65%，比上年减少4.19万元，降低88.21％，主要原因是我局认真贯彻落实中央规定要求，厉行节约，严控公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占2.81%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算19.36万元，占97.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组7个，来宾93人次，主要是对接、调研规划编制工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.36万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.36万元，主要是公车保险费、油料费、维修费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度政府性基金预算收入支出决算为0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，真实准确编制部门预算，按时上报基础数据资料。对2018年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算。向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。（详情见附件）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出172.34 万元，比年初预算数118.08万元增加54.26万元，增长45.95%，主要原因是单位支付物业管理费等增加；比上年减少100.87万元，降低42,52％，主要原因是厉行节约，避免浪费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费1.80万元，用于参加省厅研修培训，人数2人，围绕强化理论武装、领导力提升、生态文明建设、执法督察、人文素养等内容开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆15 辆，其中，领导干部用车5辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

怀化市规划局2018年度部门决算公开表

附件2：绩效报告