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怀化市规划局2018年度部门决算

发布时间：2019-08-23 15:27信息来源：怀化市自然资源和规划局

怀化市规划局2018年度

部门决算

第一部分怀化市规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分怀化市规划局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分怀化市规划局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分怀化市规划局概况

一、部门职责

1.贯彻实施国家、省有关城乡规划工作的法律法规、规章制度和技术规范，拟订城乡规划管理的规范性文件；

2.负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作，参与专业规划的编制；

3.负责城乡规划设计管理工作，参与城乡勘察和市政管理工作；

4.负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；参与城市规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查；

5.参与市本级国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的编制、审查；参与其他重大建设项目规划的可行性论证；承担对全市历史文化名城相关的审查报批和监督工作；

6.负责规划设计单位资质的管理；指导城市规划专业执业资格管理；指导县（市、区）城乡规划管理工作，承担全市小城镇建设协调领导小组的日常工作；

7.负责“一体两翼” 规划区内芷江镇、罗旧镇、公坪镇、中方镇、排楼镇和桐木镇规划编制的指导、规划控制和规划实施的监督；

8.负责市本级规划批后监察管理工作；

9.负责本单位机构编制、劳动人事和计划统计工作；管理所属事业单位；

10.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、局机关为一级部门预算管理单位；

2、规划技术中心纳入局机关统一核算；

3、规划局经开区分局纳入市经开区管委会预算管理；

4、规划监察大队、规划局鹤城分局、规划设计研究院、规划信息服务中心、城市勘察设计院为二级部门预算管理单位。

5、怀化市规划局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、人事科、财务科、用地规划管理科、工程规划管理科、行政审批科、综合业务科、市政管网科、城乡规划科、法规科、机关党委等11个科室。

6、纳入本次部门决算编制范围的单位有：怀化市规划局部门（本级），怀化市规划局鹤城分局、怀化市规划监察大队、怀化市城市勘察设计院、怀化市城市规划信息服务中心、怀化市规划研究设计院。

第二部分怀化市规划局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市规划局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,094.13	一、一般公共服务支出	28	298.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1,097.80	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,319.60
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9.94
	22			49
本年收入合计	23	2,191.93	本年支出合计	50	2,653.45
用事业基金弥补收支差额	24	973.06	结余分配	51	240.81
年初结转和结余	25	943.40	年末结转和结余	52	1,214.13
	26			53
总计	27	4,108.38	总计	54	4,108.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　　　　公开02表　　　公开02表

部门：怀化市规划局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,191.93	1,094.13	0.00	1,097.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.76	0.00	0.00	440.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	440.76	0.00	0.00	440.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	440.76	0.00	0.00	440.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,723.44	1,066.40	0.00	657.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	954.52	954.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	804.52	804.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	116.18	0.00	0.00	116.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	116.18	0.00	0.00	116.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	652.73	111.87	0.00	540.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	652.73	111.87	0.00	540.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　公开03表

部门：怀化市规划局单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,653.45	2,594.45	59.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,319.60	2,260.60	59.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	884.06	825.06	59.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	811.91	811.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.15	13.15	59.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	892.15	892.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	892.15	892.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	543.39	543.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	543.39	543.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　公开04表

部门：怀化市规划局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1094.13	一、一般公共服务支出	28	27.70	27.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.70	25.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1188.65	1188.65	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9.94	9.94	0.00
本年收入合计	22	1094.13	本年支出合计	49	1251.99	1251.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	859.42	年末财政拨款结转和结余	50	701.55	701.55	0.00
一般公共预算财政拨款	24	859.42		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	1953.54	总计	54	1953.54	1953.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　公开05表

部门：怀化市规划局单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,251.99	1,192.99	59.00
201	一般公共服务支出	27.70	27.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.70	27.70	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.70	27.70	0.00
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.70	25.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.95	23.95	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00
212	城乡社区支出	1,188.65	1,129.65	59.00
21201	城乡社区管理事务	884.06	825.06	59.00
2120101	行政运行	811.91	811.91	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.15	13.15	59.00
21202	城乡社区规划与管理	61.25	61.25	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	61.25	61.25	0.00
21299	其他城乡社区支出	243.34	243.34	0.00
2129999	其他城乡社区支出	243.34	243.34	0.00
229	其他支出	9.94	9.94	0.00
22999	其他支出	9.94	9.94	0.00
2299901	其他支出	9.94	9.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　公开06表

部门：怀化市规划局单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	786.57	302	商品和服务支出	295.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.48	30201	办公费	34.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.05	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	11.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.07	30206	电费	11.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.25	30211	差旅费	15.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20.34	30213	维修（护）费	4.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.55	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.12	30224	被装购置费	2.10	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	30.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	22.09
			30240	税金及附加费用	10.00
			30299	其他商品和服务支出	96.75
人员经费合计		886.22	公用经费合计					306.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　公开07表

部门：怀化市规划局单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.40	0.00	36.40	0.00	36.40	34.00	19.92	0.00	19.36	0.00	19.36	0.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　公开08表

部门：怀化市规划局单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分怀化市规划局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入决算情况

本部门2018年度完成本年收入2191.93万元，与上年度3682.23万元相比，减少1490.30万元，减幅40.47%，主要原因是财政拨款收入减少，信息中心和勘察设计院从2018年11月开始取消收费。

2、支出决算情况

本部门2018年度全年支出2653.45万元，与去年的3164.26万元相比，减少510.81万元，减幅16.14%，主要原因是2018年度规划编制专项经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年年度全年收入2191.93万元，其中：财政拨款收入1094.13万元，占比49.92%；事业收入1097.80万元，占比50.08%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出2653.45万元，其中：基本支出2594.45万元，占比97.78%；项目支出59.00万元，占比2.22%。基本支出中：人员经费2126.12万元，占比81.95%；日常公用经费468.33万元，占比18.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入决算情况

本部门2018年度财政拨款收入1094.13万元，与上年1799.12万元相比，减少704.99万元，减幅39.19%，主要原因是2018年度规划编制经费拨款减少。

2、支出决算情况

本部门2018年度财政拨款支出1251.99万元，与上年1471.62万元相比，减少219.63万元，减幅14.92%，主要原因是规划编制经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1251.99万元，占本年支出的比重为47.18%，与上年1471.62万元相比，减少219.63万元，减幅14.92%，主要原因是规划编制经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1192.99万元，占比95.29%；项目支出59.00万元，占比4.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1251.99万元，年初预算数3303.26万元，预决算差异率62.10%，形成差异的主要原因是规划编制经费支出减少。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1192.99万元，年初预算数1145.16万元，预决算差异率-4.18%，形成差异的主要原因是人员经费支出增加；2018年度一般公共预算财政拨款项目支出59.00万元，年初预算数2158.10万元，预决算差异率97.27%，形成差异的主要原因是规划编制经费支出减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1192.99万元，其中：人员经费886.22万元，占比74.29%；公用经费306.77万元，占比25.71%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度“三公”经费支出19.92万元，年初预算70.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元；公务用车购置及运行维护费19.36万元，年初预算36.40万元；公务接待费0.56万元，年初预算34.00万元。

本部门2018年度“三公”经费支出19.92万元，与上年的21.80万元相比，减少1.88万元，减幅8.62%，主要原因是我局严格控制“三公”经费支出，其中：公务用车购置及运行维护费19.36万元，与上年的17.05万元相比，增加2.31万元，增幅13.55%；公务接待费0.56万元，与上年的4.75万元相比，减少4.19万元，减幅88.21%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量15辆，国内公务接待批次 7 次，接待人次93人，国外公务接待批次0次，接待人次0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度政府性基金预算收入支出决算为0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度无重点项目支出。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。局本级2018年度机关运行经费支出172.34 万元，比2017 年的151.53万元增加20.81 万元，增长13.73%。主要原因是：2018年支付物业管理费等增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆15 辆，其中，其他用车15 辆。其他用车主要是怀化市规划局4辆，怀化市规划监察大队5辆，怀化市规划局鹤城分局2辆、怀化市规划设计研究院2辆、怀化市城市规划信息服务中心1辆、怀化市城市勘察设计院1辆；单位无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市国土资源局决算公开表格

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