怀化市国土资源局2018年度部门决算公开

 

怀化市国土资源局

2018年度部门决算公开

 

第一部分  怀化国土资源局概述

 

一、部门主要职能

承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。规范国土资源管理秩序。承担优化配置国土资源的责任。负责规范国土资源权属管理。承担全市耕地保护的责任。及时准确提供全市土地利用各种数据。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。承担地质环境保护的责任。承担地质灾害预防和治理的责任。依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。推进国土资源科技进步，组织制定和实施全市国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展国土资源对外合作与交流，组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调全市境外矿产资源勘查、开发工作，监督对外合作勘查开采行为。负责统一监督管理全市测绘工作。管理市级基础地理信息数据。

二、机构情况

二级部门预算单位有：鹤城分局、14个城乡国土所；6个直属事业单位，即国土资源执法监察支队、怀化市征地事务所、怀化市土地开发整理中心、怀化市土地储备中心、怀化市国土资源信息中心、怀化市不动产登记中心。

怀化市国土资源局作为一级部门预算单位，内设13个职能科室：办公室、行政审批科、人事科、财务科、规划科、耕保科、用地科、地籍科、地产科、矿管科、地勘科、地环科、测绘科和机关党委、纪检监察室。

纳入本次决算编报范围的单位有：怀化市国土资源管理局（本级）、怀化市土地储备中心、怀化市征地事务所、怀化市土地开发整理中心、怀化市国土资源局鹤城分局、怀化市不动产登记中心和怀化市国土资源局鹤城分局执法大队。

三、人员情况

年末编制人数395名，其中：行政人员55名（含工勤人员6名），参照公务员法管理事业人员27名，财政补助事业人员127名，经费自理人员186名。

年末实有在职人数357人，其中：行政人员48人（含工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员27人，财政补助事业人员111人，经费自理人员171人。提前退休5人，遗属1人。

第二部分怀化市国土资源局2018年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

 

第三部分 怀化市国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、关于怀化市国土资源局2018年度收入支出决算总体情况说明

1. 收支总计与上年决算比较

本部门2018年全年收入9497.1万元，与上年相比，增加1656.61万元，增长21.12%。

2018年度全年支出9644.97元，与上年相比，增加3337.16万元，增长52.9%。

2. 财政拨款支出与年初预算对比分析。

　　本部门2018年财政拨款支出8740.70万元，年初预算数26312.62万元，预决算差异率66.78%，其主要原因土地整理中心耕地项目预算17359.82万元，未全部实施。

二、关于怀化市国土资源局2018年度收入决算情况说明

2018年度完成本年收入9497.1万元，比上年增加1，656.61万元，增幅21.13%。本年收入9497.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,898.49万元，占比51.58%，政府性基金预算财政拨款3,691.82万元，占比38.87 %，事业收入906.79万元占比9.55 %。

三、关于怀化市国土资源局2018年度支出决算情况说明

本年支出9,644.97万元，比上年增加3337.16万元，增幅52.91%。其中：基本支出6,783.8万元，比上年增加1460.61万元，增幅27.43%，占总支出70.33%；项目支出2,861.17万元，比上年增加1,876.56万元，增幅190.59%。占总支出29.67%。基本支出中人员经费4,930.43万元，日常公用经费1853.37万元。

四、怀化市国土资源局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入8590.31万元，与上年相比，增加1558.87万元 ，增长22.17%。

2018年度财政拨款支出8740.70万元，与上年相比，增加3410.2万元，增长63.98%。

五、关于怀化市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6232.59万元，与上年相比，增加1958.37万元，增长45.82%.

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4294.26万元，占比68.9%；项目支出1938.33万元，占比31.1%。  

3、一般公共预算财政拨款支出与年初预算比较

本部门2018年度财政拨款支出6232.59元，年初预算数8318.28万元，预决算差异率-25.07%。形成差异的主要原因是有部分项目支出未执行。

六、关于怀化市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4294.26万元，其中：人员经费3185.47万元，占比74.18%；公用经费1108.79万元，占比25.82%。

七、关于怀化市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额69.73万元，比年初预算370.76万元减少301.03万元，比上年决算74.99万元减少5.26万元，其中：因公出国（境）费4.92万元，年初预算和上年决算都没有此项开支；公车运行维护费55.71万元，比年初预算81.76万元减少26.05万元，比上年决算57.87万元减少2.16万元；公务接待费9.1万元，国内公务接待批次75次，接待人数1657人，比年初预算289万元减少279.9万元，比上年决算17.12万元减少8.03万元。

2. 会议费85.79万元，与上年相比增加83.66万元，其中国土局（本级）增加82.63万元。

3. 培训费0.91万元，比上年减少0.08万元。

4. 机关运行经费708.53万元，比上年增加456.71万元，增幅181.37%，其中：其他商品和服务支出增加200万元，差旅费增加89万元，维修费增加50万元，办公费增加46万元，税金及附加增加32万元，委托业务费和工会经费各增加7万元。

5、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门公务用车保有量6辆。

八、关于怀化市国土资源局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度政府性基金预算收入3691.82万元，年初预算440.08万元，追加预算1799.55万元，预决算差异率64.8%。

本部门2018年度政府性基金预算支出2508.11万元，年初预算1202.08万元，预决算差异率108.65%。

九、其他重要事项

1. 政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额928.10万元。其中：政府采购货物93.73万元，政府采购工程445.15万元，政府采购服务支出389.22万元。

2. 绩效目标完成情况

按照市财政局《关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2019〕57号）的总体部署，我局对总体支出和专项资金的管理情况进行了认真自查，并结合评价内容进行了分析总结。

2018年支出9644.97万元，其中：基本支出6,783.8万元；项目支出2,861.17万元。

22018年度我局项目资金实际支出2,861.17万元，主要由我局从土地出让总价款中计提的2%土地出让业务费和上级补助收入保障。

2018年，我局严格执行部门预算，以加强土地资源的管理和利用为重点，为怀化实现“构筑商贸物流中心，建设生态文明城市”的战略目标提供了有力的国土资源保障和支撑。2018年市本级土地出让收入创近年来新高。全市全年土地供应总量为438.6159公顷，成交价款61.0141亿元；其中市本级土地供应118.4570公顷，成交价款32.0213亿元，比去年同期增长24亿元，增长二倍以上。同时为缓解土地收储财政配套资金压力，市本级通过发行土地储备专项债券筹得资金4.27亿元。

创新推动耕地保护制度改革。2018年我市新增建设用地项目占用耕地面积138.5747公顷，所有项目均通过耕地储备指标挂钩抵扣，未超过省厅限制目标值。推动新增耕地开发。2018年向县市区下达新增耕地开发计划面积2050公顷，目前立项面积达到3002.072公顷，超计划目标46.44%，已报省厅确认面积630.827公顷。推进高标准农田建设。2018年省厅下达的高标准农田建设资金被全部整合用于脱贫攻坚，通过积极争取，我市部分县市区重新获得预算投资8617.36万元，建设规模3380.6553公顷。部署落实高标准农田上图入库工作，13个县市区共安排经费1800万元，已完成对高标准农田建设项目范围的红线划定、上图及项目汇总编制，形成“一张图”。

大力推进增减挂钩助力脱贫攻坚。2018年7月以市人民政府名义制定下发《关于加快推进城乡建设用地增减挂钩政策支持脱贫攻坚工作的实施意见》。在13个贫困县市区全面铺开增减挂钩工作，申报增减挂钩项目共28个，总面积1814.95公顷。通过签订增减挂钩节余指标预转让意向合同，实现意向合同总收益24.21亿元，目前已到账12.09亿元，促进了地方经济发展，带动了乡村振兴。

 

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。