怀化市国土资源局2018年度部门决算公开

目录

第一部分 怀化市国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分

 

怀化市国土资源局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门主要职能

（一）承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）规范国土资源管理秩序。

（三）承担优化配置国土资源的责任。

（四）负责规范国土资源权属管理。

（五）承担全市耕地保护的责任。

（六）及时准确提供全市土地利用各种数据。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

（八）规范土地、矿业权和测绘市场秩序。

（九）负责矿产资源开发的管理，依法审核审批登记发证，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

（十）依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。

（十一）承担地质环境保护的责任。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。

（十三）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

（十四）推进国土资源科技进步，组织制定和实施全市国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）开展国土资源对外合作与交流，组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调全市境外矿产资源勘查、开发工作，监督对外合作勘查开采行为。

（十六）负责统一监督管理全市测绘工作。

（十七）管理市级基础地理信息数据。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

怀化市国土资源局作为一级部门预算单位，内设13个职能科室：办公室、行政审批科、人事科、财务科、规划科、耕保科、用地科、地籍科、地产科、矿管科、地勘科、地环科、测绘科和机关党委、纪检监察室。二级部门预算单位有：鹤城分局、14个城乡国土所；6个直属事业单位，即国土资源执法监察支队、怀化市征地事务所、怀化市土地开发整理中心、怀化市土地储备中心、怀化市国土资源信息中心、怀化市不动产登记中心。

（二）决算单位构成

怀化市国土资源局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市国土资源管理局（本级）、怀化市土地储备中心、怀化市征地事务所、怀化市土地开发整理中心、怀化市国土资源局鹤城分局、怀化市不动产登记中心和怀化市国土资源局鹤城分局执法大队。

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2018年度部门决算情况

说明

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全年收入9497.1万元，与2018年相比，增加1656.61万元，增长21.12%，主要是因为单位项目收入增加。

2018年度全年支出9644.97元，与2018年相比，增加3337.16万元，增长52.9%，主要是因为单位项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入9497.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8590.31万元，占90.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入906.79万元，占9.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出9,644.97万元，其中：基本支出6,783.8万元，占70.33%；项目支出2,861.17万元，占29.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入8590.31万元，与2017年相比，增加1558.87万元 ，增长22.17%，主要是因为项目收入增加。

2018年度财政拨款支出8740.71万元，与2017年相比，增加3410.21万元，增长63.98%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6232.59万元，占本年支出的64.62％，与2017年相比，增加1958.37万元，增长45.82%，主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6232.59万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出6.33万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出107.42万元，占1.73%；城乡社区（类）支出1570.09万元，占25.19%；农林水（类）支出2.08万元，占0.03%；国土海洋气象等（类）支出4546.67万元，占72.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为4266.49万元，支出决算数为6232.59元，完成年初预算的146.08%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）（2019999）。

年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度部分人员工资及公用经费在该项列支，年初预算未纳入此项。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）（2080501）。

年初预算为0万元，支出决算为72.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生离退休人员春节一次性生活补助费，而年初预算未纳入此项。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）（2080502）。

年初预算为87.58万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的23.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将离退休人员奖金及公用经费纳入此项，实际支出不在此项列支。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。

年初预算为228.77万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的23.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险由财政兜底，发生的机关事业单位基本养老保险缴费补缴为以前年度补缴。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出(项）（2120101）。

年初预算为0万元，支出决算为846.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生人员工资、奖金及其他人员支出，年初预算未纳入此项。

6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)（2120199）。

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在此项发生公用支出，年初预算未纳入此项。

7、城乡社区（类）新增建设用地有偿使用费安排的支出（款）基本农田建设和保护支出(项)（2121202）。

年初预算为100.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初项目支出列入此项，实际支出未在此项列支。

8、城乡社区（类）新增建设用地有偿使用费安排的支出（款）土地整理支出(项)（2121203）。

年初预算为188.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初项目支出和工作经费列入此项，实际支出未在此项列支。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出(项)（2129999）。

年初预算为0万元，支出决算为722.45万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度在此项发生经费支出及项目支出，年初预算未纳入此项。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项)（2130599）。

年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于预算原因是当年国家新增扶贫政策。

11、国土海洋气象等(类)国土资源事务（款）行政运行支出（项）（2200101）。

年初预算为915.39万元，支出决算为1387.79万元，完成年初预算的151.61%，决算数大于预算数的原因是：本年度发生奖金等人员支出，年初预算未纳入此项。

12、国土海洋气象等(类)国土资源事务（项）一般行政管理事务支出（款）（2200102）。

年初预算为102.05万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的0.67%，决算数小于预算数的原因是：年初项目支出列入此项，实际支出未在此项列支。

13、国土海洋气象等(类)国土资源事务（项）机关服务支出（款）（2200103）。

年初预算为184.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：年初部分公用支出列入此项，实际支出未在此项列支。

14、国土海洋气象等(类)国土资源事务（项）土地资源调查支出（款）（2200105）。

年初预算为100.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：年初项目支出列入此项，实际支出未在此项列支。

15、国土海洋气象等(类)国土资源事务（项）土地资源利用与保护（款）（2200106）。

年初预算为228.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：年初项目支出列入此项，实际支出未在此项列支。

16、国土海洋气象等(类)国土资源事务（项）国土资源社会公益服务支出（款）（2200107）。

年初预算为30.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：年初项目支出列入此项，实际支出未在此项列支。

17、国土海洋气象等(类)国土资源事务（项） 国土资源行业业务管理支出（款）（2200108）。

年初预算为464.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：年初工作经费及项目支出列入此项，实际支出未在此项列支。

18、国土海洋气象等(类)国土资源事务（项）国土资源调查支出（款）（2200109）。

年初预算为61.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：年初项目支出列入此项，实际支出未在此项列支。

19、国土海洋气象等(类)国土资源事务（项） 国土整治支出（款）（2200110）。

年初预算为139.00万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的17.32%，决算数小于预算数的原因是：年初工作经费列入此项，实际支出未在此项列支。

20、国土海洋气象等(类)国土资源事务（项） 地质灾害防治支出（款）（2200111）。

年初预算为321.00万元，支出决算为365.99万元，完成年初预算的114.02%，决算数大于预算数的原因是：地质灾害防治项目支出增多。

21、国土海洋气象等(类)国土资源事务（项） 土地资源储备支出（款）（2200112）。

年初预算为17.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：年初项目支出列入此项，实际支出未在此项列支。

22、国土海洋气象等(类)国土资源事务（项） 地质矿产资源利用与保护支出（款）（2200114）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的原因是：本年发生地质矿产资源利用与保护项目支出，年初预算未在此项列支。

23、国土海洋气象等(类)国土资源事务（项） 事业运行支出（款）（2200150）。

年初预算为857.67万元，支出决算为72.17万元，完成年初预算的8.41%，决算数小于预算数的原因是：年初人员工资、津补贴等列入此项，实际支出未在此项列支。

24、国土海洋气象等(类)国土资源事务（项） 其他国土资源事务支出（款）（2200199）。

年初预算为235.65万元，支出决算为2615.97万元，完成年初预算的1110.11%，决算数大于预算数的原因是：本年项目支出及部分人员支出、公用支出在此项列支，年初预算未纳入此项。

24、国土海洋气象等(类)海洋管理事务（项） 一般行政管理事务支出（款）（2200202）。

年初预算为2.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：年初公用支出列入此项，实际支出未在此项列支。

25、国土海洋气象等(类)测绘事务（项）基础测绘支出（款）（2200202）。

年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于预算数的原因是：本年发生基础测绘支出，年初预算未在此项列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4294.26万元，其中：人员经费3185.47万元，占基本支出的74.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费1108.79万元，占基本支出的比25.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为370.76万元，支出决算为69.73万元，，完成预算的18.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5.00万元，支出决算为4.92万元,完成预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位节约开支；与上年相比增加4.92万元，增长的主要原因是参加湖南省国土资源厅组织的日本地质灾害防治技术培训班。

公务接待费支出预算为284.00万元，支出决算为9.10万元，完成预算的3.20%，决算数小于预算数的主要原因是我单位公用支出由政府性基金预算安排；与上年17.12万元相比减少8.02万元，减少46.85%，减少的主要原因是我局严控公务接待开支。

公务用车购置及运行维护费支出预算为81.76万元，支出决算为55.71万元，完成预算的68.14%，决算数小于预算数的主要原因是我单位公用支出由政府性基金预算安排；与上年57.87万元相比减少2.16万元，减少3.73%，减少的主要原因是严控公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为9.10万元，占13.05%；因公出国（境）费支出决算为4.92万元，占7.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算为55.71万元，占79.89%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算为4.92万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，参加由湖南省国土资源厅组织的日本地质灾害防治技术培训班支出4.9万元，主要用于地质灾害防治技术培训。

2、公务接待费支出决算为9.10万元，全年共接待来访团组75个，来宾1657人次，主要是卫片执法外业核查、地灾应急督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为55.71万元，其中公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费55.71万元，主要是公务用车油料费、过路费、修理费等支出；截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量32辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入3691.82万元，年初结转和结余774.06万元；支出2508.11万元，其中基本支出1585.27万元你，项目支出922.84万元；年末结转和结余1957.77万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照市财政局《关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2019〕57号）的总体部署，我局对总体支出和专项资金的管理情况进行了认真自查，并结合评价内容进行了分析总结。

2018年，我局严格执行部门预算，以加强土地资源的管理和利用为重点，为怀化实现“构筑商贸物流中心，建设生态文明城市”的战略目标提供了有力的国土资源保障和支撑。2018年市本级土地出让收入创近年来新高。创新推动耕地保护制度改革。大力推进增减挂钩助力脱贫攻坚等。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出708.53万元，比年初预算数824.74万元减少116.21万元，降低14.09%，主要原因是：单位严格贯彻落实过“紧日子”的政策要求，压减经费开支；比上年增加456.71万元，增长64.45％，主要原因是其他商品服务支出、差旅费、维修费等增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费13.06万元，用于召开国土资源部门工作安排会议，人数80人，内容为安排部署全市国土资源相关工作。开支培训费0.24万元，用于参加省厅安排各项培训，人数2人，内容为矿山治理培训、地灾应急督察培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额928.10万元。其中：政府采购货物支出93.73万元，政府采购工程支出445.15万元，政府采购服务支出389.22万元。授予中小企业合同金额603.96 万元，占政府采购支出金额的65.07%；其中：授予小微企业合同金额482.95 万元，占政府采购支出金额的52.04%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，领导干部用车30辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位无价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

怀化市国土局2018年度部门决算公开表

附件2：绩效报告