2026年度怀化市不动产登记中心预算公开说明

目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

根据湖南省机构编制委员会办公室《关于怀化市不动产登记中心机构编制事项的批复》（湘编办复字{2016}32号）和《怀化市机构编制委员会关于明确怀化市不动产登记中心机构规格的通知》（怀编{2016}29号）精神，怀化市不动产登记中心为市自然资源和规划局管理的副处级公益一类事业单位。

1、依法统一受理和办理鹤城区行政区划范围内不动产权利登记事务。

2、承担有关不动产登记权籍调查、统计分析、监测利用工作；协助市自然资源和规划局做好不动产权籍管理和因不动产登记引起的不动产权属争议、纠纷调处工作。

3、负责有关不动产登记档案的归档、管理工作；依法提供不动产登记资料社会查询、咨询服务；协助市自然资源和规划局建立统一的不动产登记管理信息平台，推进不动产登记有关信息互通共享。

4、承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市不动产登记中心作为市自然资源和规划局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、法规室、权籍调查室（纠纷调处室）、测绘服务室、档案信息室。

二、部门预算单位构成

 纳入2026年怀化市不动产登记中心预算编制范围的包括：怀化市不动产登记中心（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算2142.26万元，其中，一般公共预算拨款1933.26万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款209万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年增加 151.85 万元，增长率7.6%，主要原因是临聘人员减少，工资收入增加。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数2142.26万元，其中，一般公共服务支出797.26万元，社会保障和就业支出163.76万元，城乡社区支出656.87万，自然资源海洋气象等支出524.38万元。同口径对比，支出较上年增加2142.26万元，增长率7.6%，主要原因是人员工资增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2026年本部门一般公共预算拨款支出为1933.26万元，其中：一般公共服务支出694.44万元，占35.92%；社会保障和就业支出163.76万元，占8.48%；城乡社区支出550.69万元，占28.48%；自然资源海洋气象等支出524.38万元，占27.12%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年年初预算数为1744.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资522.76万元、津贴补贴1.62万元、绩效工资304.74万元、奖金298.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.76万元、职工基本医疗保险费31.49万元、住房公积金135.3万元 、其他社会保障缴费21.72万元、职业年金缴费59.86万元、工会经费71.58万元、其他商品和服务支出15.9万元、其他交通费用6.73万元、公务用车运行维护费3.18万元、委托业务费26.43万元、劳务费16.57万元、公务接待费0.08万元、培训费2.52万元、维修（护）费3.2万元、差旅费6.3万元、邮电费1.2万元、电费6.8万元、印刷费1.8万元、办公费20.14万元、会议费1.5万元、其他对个人和家庭的补助1.73万元、奖励金6.18万元、办公设备购置费12.83万元。

 

（二）项目支出：2026年年初预算数为189万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：2026优化营商环境只能服务项目支出30万元，主要用于档案查询机和打证机系统升级服务等方面；档案整理服务支出36万元，主要用于档案的归类整理入库服务等方面；2026年聘任法律顾问服务14万元，主要用于聘任律师解决核心争议服务，日常派驻与咨询服务等方面；市本级不动产系统技术服务费30万元，主要用于系统运营服务人员费用；订购不动产权证书19万元，主要用于中心不动产权证书和证明的订购；不动产责任保险10万元，主要用于购买不动产保险服务；农经权数据入库整合项目服务费30万元，主要用于农业农村局移交整合数据入库服务费；数据清理一期服务费20万元，主要用于深度清理不动产登记数据，符合全省一库一平台要求。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2026年怀化市不动产登记中心安排一般公共预算“三公”经费预算数为3.26万元，其中，公务接待费0.08万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.18万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少0.02万元，下降0.62%，主要因为（按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。）

（二）机关运行经费

 2026年怀化市不动产登记中心机关运行经费183.93万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数减少0.07万元，下降0.04%，主要因为严格按照政府要求，例行节约，压缩开支。主要用于：其他商品和服务支出15.9万元、其他交通费用6.73万元、公务用车运行维护费3.18万元、委托业务费26.43万元、劳务费16.57万元、公务接待费0.08万元、培训费2.52万元、维修（护）费3.2万元、差旅费6.3万元、邮电费1.2万元、电费6.8万元、印刷费1.8万元、办公费20.14万元、会议费1.5万元。

备注：

    （三）政府采购情况

     2026年怀化市不动产登记中心政府采购预算总额201.83万元，其中，政府采购货物预算12.83万元、政府采购服务预算189万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出2142.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出8万元，其中优化营商环境智能服务维护专项经费30万元；档案政府服务专项经费36万元；聘任法律顾问服务专项经费14万元；农经权数据入库整合项目服务专项经费30万元；数据清理一期专项经费20万元；市本级不动产系统技术服务专项经费30万元；订购不动产权证书19万元；不动产责任保险专项经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备1台，单价100 万元以上专用设备0台。

2.2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

备注：2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2142.26万元，其中，基本支出1953.26万元，项目支出189万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年，本部门会议费预算1.5万元，具体为：优化营商环境会议，内容为关于农村宅基地办证培训会议，预计参会人数80人，预算1.5万元；

2.2026年，本部门培训费预算2.52万元，具体为：不动产业务培训，预计参会人数80人，预算2.52万元。

3.本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：市不动产登记中心预算公开表（2026年）