2025年度怀化市不动产登记中心预算公开

目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

根据湖南省机构编制委员会办公室《关于怀化市不动产登记中心机构编制事项的批复》（湘编办复字{2016}32号）和《怀化市机构编制委员会关于明确怀化市不动产登记中心机构规格的通知》（怀编{2016}29号）精神，怀化市不动产登记中心为市自然资源和规划局管理的副处级公益一类事业单位。

1、依法统一受理和办理鹤城区行政区划范围内不动产权利登记事务。

2、承担有关不动产登记权籍调查、统计分析、监测利用工作；协助市自然资源和规划局做好不动产权籍管理和因不动产登记引起的不动产权属争议、纠纷调处工作。

3、负责有关不动产登记档案的归档、管理工作；依法提供不动产登记资料社会查询、咨询服务；协助市自然资源和规划局建立统一的不动产登记管理信息平台，推进不动产登记有关信息互通共享。

4、承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市不动产登记中心作为市自然资源和规划局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、法规室、权籍调查室（纠纷调处室）、测绘服务室、档案信息室。

二、部门预算单位构成

   纳入2025年怀化市不动产登记中心预算编制范围的包括：怀化市不动产登记中心（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算1990.41万元，其中，一般公共预算拨款1590.46万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款399.95万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少 279.94 万元，减少12%，主要原因是例行节约，压缩经费。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数1990.41万元，其中，一般公共服务支出870.59万元，社会保障和就业支出151.17万元，城乡社区支出748.09万元，自然资源海洋气象等支出220.55万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少279.94万元，减少率12%，主要原因是按规定减少临聘人员，压缩经费。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2025年本部门一般公共预算拨款支出为1590.46万元，其中：一般公共服务支出827.09万元，占52%；社会保障和就业支出39.67万元，占2%；城乡社区支出503.15万元，占31%；自然资源海洋气象等支出220.55万元，占13%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为1513.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资447.85万元、津贴补贴1.62万元、绩效工资298.47万元、奖金297.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.67万元、职工基本医疗保险费40.78万元、住房公积金125.98万元 、其他社会保障缴费8.86万元、职业年金缴费55.75万元、工会经费3.95万元、其他工资福利费6.02万元、其他商品和服务支出0.8万元、其他交通费用6.2万元、公务用车运行维护费3.2万元、委托业务费51万元、劳务费60万元、专用材料费0.3万元、公务接待费0.06万元、培训费2.7万元、维修（护）费10.2万元、差旅费8.2万元、邮电费2.1万元、电费5万元、水费1.4万元、印刷费1.8万元、办公费30.04万元、福利费1.8万元、对个人和家庭的补助1.73万元。

（二）项目支出：2025年年初预算数为77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、优化营商环境专项业务工作经费31万元,主要用于临聘人员所需经费；2、三级等保复评和安全防护项目8.6万元，主要用于网络安全检测评估；3、不动产登记责任保险专项工作经费10万元，主要用于购买不动产责任保险；4、档案整理服务费13.4万元，主要用于档案的规范整理；5、聘任法律顾问经费14万元，主要用于聘任法律顾问，为中心调解纠纷及信访回复提高效率，确保做到群众满意。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2025年怀化市不动产登记中心安排一般公共预算“三公”经费预算数为3.26万元，其中，公务接待费0.06万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少0.12万元，下降3%，主要因为（按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。）

（二）机关运行经费

     2025年怀化市不动产登记中心机关运行经费184万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出除以80%），压减公用经费后安排147.84万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数减少68万元，下降26%，主要因为按政府要求已解聘不在规定范围内的临聘人员，主要用于：其他交通费用6.2万元、公务用车运行维护费3.2万元、委托业务费51万元、劳务费60万元、专用材料费0.3万元、公务接待费0.06万元、培训费2.7万元、维修（护）费10.2万元、差旅费8.2万元、邮电费2.1万元、电费5万元、水费1.4万元、印刷费1.8万元、办公费30.04万元、福利费1.8万元。

    （三）政府采购情况

     2025年怀化市不动产登记中心政府采购预算总额197万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算197万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出1990.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出197万元，1、优化营商环境专项工作经费81万元；2、不动产登记责任保险专项工作经费10万元；3、档案整理服务费23.4万元；4、聘任法律顾问经费14万元；5、三级等保复评项目和安全防护8.6万元；6、市本级不动产登记技术支撑服务费30万元；7、土地承包经营权确权发证工作经费30万元；8、财政专户管理资金收入399.95万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备1台，单价100 万元以上专用设备0台。

截止2024年底，本部门无新增50万元以上的专用设备。

2.2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0元；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1990.41万元，其中，基本支出1793.41万元，项目支出197万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年，本部门无会议费预算0万元。

2.2025年，本部门无培训费预算××万元。

3.2025年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

不动产登记中心预算公开说明（2025年）

怀化市不动产登记中心预算公开表(2025年）