2025年度怀化市土地储备中心部门预算公开说明

发布时间：2025-02-03 17:05 信息来源：怀化市自然资源和规划局

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

根据土地利用和总体规划、城镇规划和城区开发改造计划，制定土地储备计划；对城镇规划区范围内需盘活的存量土地、旧城区改造的国有土地和依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地及无主地给予安置补偿后，进行收购储备；根据土地利用总体规划、城镇规划及市场需求，适当储备新增建设用地，增强政府对土地供应的调控力度；在主管部门的指导、监督下，加强与各部门配合，管理、运作土地储备；进行收购储备资金的测算、平衡，开展储备土地的前期开发、招商洽谈、出让、招标、拍卖及挂牌出让前期准备工作；制定土地储备方案，报主管部门审批；进行土地储备综合统计，定期主管部门报告工作。

（二）机构设置情况

怀化市土地储备中心作为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位，内设科室为：报批组、存量组、办公室、财务组、土地开发组。

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市自然资源和规划局部门预算编制范围的包括：怀化市土地储备中心。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算469.08万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款469.08万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少37.41万元，下降率7.39%，主要原因是压减经费。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数469.08万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出469.08万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少37.41万元，下降率7.39%，主要原因是压减经费。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2025年无一般公共预算财政拨款收支。

五、政府性基金支出情况

2025年政府性基金支出为469.08万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；城乡社区支出469.08万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为416.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资99.59万元、津贴补贴0.18万元、奖金81.23万元、绩效工资71.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.77万元、职业年金缴费17.88万元、职工基本医疗保险缴费21.55万元、其他社会保障缴费5.96万元、住房公积金32.88万元、工会经费8.75万元、福利费10.52万元、其他商品和服务支出4.67万元、其他对个人和家庭的补助10.84万元、办公费12.23万元、水费0.50万元、电费1.50万元、差旅费0.50万元、公务用车运行维护费0.50万元。

（二）项目支出：2025年年初预算数为53.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：征收业务经费支出30万元，主要用于征收业务工作等方面；2025年供地计划编制费支出23万元，主要用于供地计划编制等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2025年怀化市土地储备中心一般公共预算“三公”经费预算为0万元。

（二）机关运行经费

2025年怀化市土地储备中心一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

（三）政府采购情况

2025年怀化市土地储备中心政府采购预算总额28.55万元，其中，政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.55万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出469.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出53万元，其中征收业务经费30万元，2025年供地计划编制费23万元全部实行项目支出绩效目标管理。

备注：编报绩效目标的项目为本单位年初预算安排的项目支出。

（五）国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为469.08万元，其中，基本支出416.08万元，项目支出53万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年本部门无会议费预算。

2.2025年，本部门培训费预算0.75万元，具体为：事业人员业务培训，内容为事业人员业务培训，预计人数25人，预算0.75万元。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：