怀化市自然资源和规划事务中心2025年度预算公开说明

目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

宣传和贯彻落实国家、省有关土地开发整理工作的方针政策和法律法规，为全市自然资源和规划工作提供技术支持和服务保障。

承担全市土地整理相关事务性工作：1、承担全市土地整理复垦开发项目、城乡建设用地增减挂钩项目、生态修复项目的实施、技术指导及咨询等相关事务性工作；配合做好省以上投资土地整理复垦开发项目、城乡建设用地增减挂钩项目、生态修复项目可行性研究、规划设计、预算编制等申报的前期工作。2、承担市本级耕地占补平衡任务及耕地占补平衡后备资源调查工作。3、承担全市耕地质量等别评定的相关事务性工作。4、为县市区土地整理机构开展相关工作提供业务指导。

为国土空间用途管制、耕地保护及自然资源调查监测、开发利用、矿产资源管理等相关工作提供技术支持和服务保障；承担自然资源领域涉密和敏感数据的统一管理以及安全保密等技术性工作。

为自然资源和规划行政审批、国土空间规划、相关专项规划，村庄规划的编制和修改等提供技术支持和服务保障。

承担自然资源和规划信息建设工作，参与拟订全市自然资源信息化建设规划并组织实施；协助做好全市自然资源信息化建设技术标准体系建设，为自然资源和规划信息化基础建设、网络、系统、市局及门户网站的建设。维护等提供技术支撑；组织开展信息化技术培训。协助做好国土资源网上政务公开工作。

承担全市基础地理空间数据汇集、更新、安全、共享及地理信息系统建设、维护等相关事务性工作，为全市城市建设提供地理空间数据和技术服务。

承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

 

（二）机构设置情况

一级部门预算单位请说明：怀化市自然资源和规划局作为一级部门预算单位。

二级部门预算单位请说明：“怀化市自然资源和规划事务中心作为怀化市自然资源和规划局单位的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、项目计划室、土地整治室、资金管理室、生态修复室、信息数据室、规划技术服务室”。

二、部门预算单位构成

一级部门预算单位请说明：“纳入2025年怀化市自然资源和规划局部门预算编制范围的包括：怀化市自然资源和规划局部门本级”。

    二级部门预算单位请说明：“纳入2025年怀化市自然资源和规划局部门预算编制范围的包括：怀化市自然资源和规划事务中心部门（二级部门）”。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算5381.85万元，其中，一般公共预算拨款3082.65万元，政府性基金预算拨款2299.2万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少 1313.65 万元，增长率-19.62%，主要原因是土地市场需求减少。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数5381.85万元，其中，一般公共服务支出1157.34万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出25.31万元，自然资源海洋气象等支出1900万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少1313.65万元，增长率-19.62%，主要原因是政策要求，土地市场需求减少，成本减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2025年本部门一般公共预算拨款支出为3082.65万元，其中：一般公共服务支出1157.34万元，占37.54%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；城乡社区支出25.31万元，，占0.82%；自然资源海洋气象等支出1900万元，占61.64%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为1182.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资379.91万元、津贴补贴51.09万元、办公费20万元、印刷费0万元、水电费2.5万元、办公设备购置费10万元等；

（二）项目支出：2025年年初预算数为1900万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费支出320万元，主要用于补充耕地核查工作、选址立项验收全面复核、国土变更调查经费、农村乱占耕地建房问题专项整治行动、违建别墅问题清查整治专项行动、2025年农村乱占耕地建房问题专项整治行动等方面；基本建设支出1580万元，主要用于2025年历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目、2025年土地指标收储成本和土地开发项目等方面。

五、政府性基金支出情况

2025年政府性基金支出为2199.6万元，具体安排为补充耕地核查工作15万元、选址立项验收全面复核15万元、国土变更调查经费20万元、农村乱占耕地建房问题专项整治行动60万元、税金及其它300万元、征收业务费99.6万元、2025年历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目70万元、2025年土地指标收储成本和土地开发项目1600万元、2025年耕地质量评等定级20万元。.

备注：如当年无政府性基金支出预算，请说明：2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2025年怀化市自然资源和规划事务中心部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少（或增加）0万元，下降（或提高）0%，主要因为（按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。）2025年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平；

 

备注：

1.不论增减都要说明原因，如未有增减请说明：2025年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平；

2.如无“三公”经费预算数，请说明：2025年××部门一般公共预算“三公”经费预算为0万元。

（二）机关运行经费

      2025年怀化市自然资源和规划事务中心部门一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

 

备注：

1.机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径本年一般公共预算基本支出预算表中公用经费安排的商品和服务支出（302科目）。

2.如无一般公共预算拨款安排机关运行经费，请说明：2025年××部门一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

    （三）政府采购情况

     2025年怀化市自然资源和规划事务中心政府采购预算总额160万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算60万元。

备注：如2025年无政府采购支出预算，请说明：2025年怀化市自然资源和规划事务中心部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出5381.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出4099.6万元，其中专项工作经费849.6万元，基本建设专项经费3250万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

备注：编报绩效目标的项目为本单位年初预算安排的项目支出。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

备注：如截至2024年底无车辆和无专用设备，请说明：截至2024年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车3辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

备注：如2025年无新增车辆和无专用设备，请说明：2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5381.85万元，其中，基本支出1282.25万元，项目支出4099.6万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年，本部门会议费预算1.5万元，具体为：专项业务会议，内容为开展具体职责内工作范围协调工作.，预计参会人数30人，预算1.5万元；备注：如2025年无会议费预算，请说明：2025年本部门无会议费预算。

2.2025年，本部门培训费预算1万元，具体为：继续教育培训，内容为继续教育，预计人数83人，预算1万元。

备注：如2025年无培训费预算，请说明：2025年本部门无培训费预算。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

备注：如2025年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算，请说明：2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

怀化市自然资源和规划事务中心2025年度预算公开说明

怀化市自然资源和规划事务中心2025年度预算公开表