怀化市土地储备中心2024年度部门决算公开

发布时间：2025-10-14 16:56 信息来源：怀化市自然资源和规划局

第一部分怀化市土地储备中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市土地储备中心概况

一、部门职责

根据土地利用和总体规划、城镇规划和城区开发改造计划，制定土地储备计划；对城镇规划区范围内需盘活的存量土地、旧城区改造的国有土地和依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地及无主地给予安置补偿后，进行收购储备；根据土地利用总体规划、城镇规划及市场需求，适当储备新增建设用地，增强政府对土地供应的调控力度；在主管部门的指导、监督下，加强与各部门配合，管理、运作土地储备；进行收购储备资金的测算、平衡，开展储备土地的前期开发、招商洽谈、出让、招标、拍卖及挂牌出让前期准备工作；制定土地储备方案，报主管部门审批；进行土地储备综合统计，定期主管部门报告工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市土地储备中心单位内设机构包括：报批组、存量组、办公室、财务组、土地开发组。

（二）决算单位构成。怀化市土地储备中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市土地储备中心单位本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：怀化市土地储备中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,339.13	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	34,339.13
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	34,339.13	本年支出合计	57	34,339.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	34,339.13	总计	60	34,339.13
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：怀化市土地储备中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,339.13	34,339.13
2120806	土地出让业务支出	34,339.13	34,339.13
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：怀化市土地储备中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,339.13	409.99	33,929.14
2120806	土地出让业务支出	34,339.13	409.99	33,929.14
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：怀化市土地储备中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,339.13	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	34,339.13		34,339.13
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	34,339.13	本年支出合计	59	34,339.13		34,339.13
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	34,339.13	总计	64	34,339.13		34,339.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：怀化市土地储备中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：怀化市土地储备中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：怀化市土地储备中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	34,339.13	34,339.13	409.99	33,929.14
2120806	土地出让业务支出	0.00	34,339.13	34,339.13	409.99	33,929.14
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：怀化市土地储备中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：怀化市土地储备中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.57		1.57		1.57		1.57		1.57		1.57
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计34339.13万元。与上年相比，增加19477.18万元，增长131.05%，主要是因为土地储备专项项目资金收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计34339.13万元，其中：财政拨款收入34339.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计34339.13万元，其中：基本支出409.99万元，占1.19%；项目支出33929.14万元，占98.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计34339.13万元，与上年相比，增加19747.82万元,增长135.34%，主要是因为因为土地储备专项项目资金收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是因为单位资金为政府性基金预算收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%；与上年相比减少6.04万元，降低79.37%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年一致，主要原因是无因公出国（境）公务活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%；与上年相比减少6.04万元，降低79.37%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年一致，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是2024年度未购置公务用车，决算数等于上年数的主要原因是2023年度和2024年度未购置公务用车。怀化市土地储备中心本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，主要是公务用车油料、维修费支出支出，完成预算的100%；与上年相比减少6.04万元，降低79.37%。决算数等于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费开支。决算数小于上年数的主要原因是压减公务用车运行维护费开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年一致，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是2024年度未发生公务接待费。决算数等于上年数的主要原因是2023年度和2024年度未发生公务接待费。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入34339.13万元；年初结转和结余0万元；支出34339.13万元，其中基本支出409.99万元，项目支出33929.14万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为543.49万元，支出决算为34339.13万元，完成年初预算的6779.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地储备专项项目资金支出增加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2024年度本部门无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出31.22万元，比年初预算数减少28.78万元，降低47.97%。主要原因是：压减经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未开展会议；开支培训费0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额218.43万元，其中：政府采购货物支出1.46 万元、政府采购工程支出117.5万元、政府采购服务支出99.47万元。授予中小企业合同金额218.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额218.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的53.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.54%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金33,929.14万元。其中，一般公共预算项目0 个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目2个33,929.14 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门整体支出全年预算数34,339.13万元，执行数34,339.13万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024年，在局党组正确领导下，我中心坚持以党的二十大精神为指导，积极发挥土地收储职能，加大土地收储力度。发现的主要问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全；二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。下一步改进措施：一是加强绩效管理力度，建立绩效评价的长期机制；二是结合单位实际情况，科学合理的设计绩效评价指标体系。

（三）评价结果应用情况。通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我单位各部门增强责任和社会观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。拟用于作为下一年度预算编制的参考依据，绩效自评结果按照财政要求及时公开。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件一 2024年部门决算公开表

附件一、2024年部门决算公开表

附件二 2024年绩效自评报告

附件二、2024年怀化市绩效自评报告