怀化市不动产登记中心2023年度部门决算公开说明

目录

第一部分 怀化市不动产登记中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分  怀化市不动产登记中心概况

 

一、 部门职责

根据湖南省机构编制委员会办公室《关于怀化市不动产登记中心机构编制事项的批复》（湘编办复字{2016}32号）和《怀化市机构编制委员会关于明确怀化市不动产登记中心机构规格的通知》（怀编{2016}29号）精神，怀化市不动产登记中心为市自然资源和规划局管理的副处级公益一类事业单位。

主要职责包括：

1、依法统一受理和办理鹤城区行政区划范围内不动产权利登记事务。

2、承担有关不动产登记权籍调查、统计分析、监测利用工作；协助市自然资源和规划局做好不动产权籍管理和因不动产登记引起的不动产权属争议、纠纷调处工作。

3、负责有关不动产登记档案的归档、管理工作；依法提供不动产登记资料社会查询、咨询服务；协助市自然资源和规划局建立统一的不动产登记管理信息平台，推进不动产登记有关信息互通共享。

4、承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市不动产登记中心内设科室为：办公室、财务室、法规室、权籍调查室（纠纷调处室）、测绘服务室、档案信息室。

（二）决算单位构成。

怀化市不动产登记中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市不动产登记中心本级。

第二部分 部门决算表

（见附件）

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2116.04万元。与上年相比，增加80.96万元，增长3.98%，主要是因为职工工资收入上调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2116.04万元，其中：财政拨款收入1783.54万元，占84.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入332.50万元，占15.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2116.04万元，其中：基本支出1912.6万元，占90.39%；项目支出203.44万元，占9.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1783.54万元，与上年相比，增加231.12万元,增长14.89%，主要是因为职工工资及五险一金正常调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1553.74万元，占本年支出合计的73.43%，与上年相比，财政拨款支出增加33.72万元，增长2.22%，主要是因为工资工资的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1553.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出807.32万元，占51.96%；社会保障和就业支出44.39万元，占2.86%；卫生健康支出14.19万元，占0.91%；城乡社区支出209.18万元，占13.46%；自然资源海洋气象等支出323.7万元，占20.83%；其他支出154.96万元，占9.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1938.09万元，支出决算数为1553.74万元，完成年初预算的80.17%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1121.29万元，支出决算为463.34万元，完成年初预算的41.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将城乡社区管理事务支出项填列在一般公共服务支出类。

2、一般公共服务（类）税务事务（款）其他税务支出（项）。

年初预算为67.96万元，支出决算为267.96万元，完成年初预算的394.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将其他税收事务支出列入一般公共服务行政运行类。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算154.11万元，支出决算76.02万元，完成年初预算的49.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在此项的部分支出本年度实际未发生。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算11.1万元，支出决算44.39万元，完成年初预算的399.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将行政事业单位养老支出列入一般公共服务行政运行类。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.16万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的449.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将行政单位医疗项支出列入一般公共服务行政运行类。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0，支出决算198.52万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出未纳入年初预算，执行中增加预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0，支出决算10.66万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区支出未纳入年初预算，执行中增加预算。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为168.63万元，支出决算24.75万元，完成年初预算14.68%，决算数小于年初预算的主要原因是：年初预算部分列支在事业运行项。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为411.85万元，支出决算292.15万元，完成年初预算70.94%，决算数小于年初预算的主要原因是：年初预算在此项的部分项目支出本年度实际未发生。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资事务等支出（项）

年初预算为0，支出决算76.81万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他自然资源事务支出未列入年初预算，执行中增加预算。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0，支出决算154.96万元，无法计算完成比例，决算大于年初预算的主要原因是：其他支出未列入年初预算，执行中增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1353.97万元，其中：

人员经费1251.56万元，占基本支出的92.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗补助、其他个人和家庭的补助。

公用经费102.41万元，占基本支出的7.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、资本性支出、其他商品和服务支出

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.15万元，支出决算为3.21万元，完成预算的35.08%，决算数小于预算数的主要原因是按政府要求压缩三公经费，与上年相比减少0.14万元，减少4.36%,减少的主要原因是本年度未安排公务接待。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，本年度未安排因公出国(境)。

公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是按政府要求压缩经费，与上年相比减少0.08万元，减少100%,减少的主要原因是按政府要求压缩经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8.58万元，支出决算为3.21万元，完成预算的37.41%，决算数小于预算数的主要原因是按财政要求压减经费，与上年相比减少0.06万元，减少1.8%,减少的主要原因是按财政要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.21万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.21万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.21万元，主要是用于公车加油、保养及保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入229.8万元；年初结转和结余0万元；支出229.8万元，其中基本支出226.13万元，项目支出3.67万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为81万元，支出决算为229.8万元，完成年初预算的283.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在此项目发生的部分开支未列入年初预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收入和支出。主要原因是：本单位属非参公事业单位。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出102.41万元:其中办公费18.31万元；印刷费2.27万元；手续费1.31万元；邮电费0.97万元；差旅费7.73万元；培训费1.82万元；劳务费5.95万元；委托业务服务费6.98万元；工会经费29.96万元；公务用车运行维护费3.21万元；其他商品和服务支出10.81万元；资本性支出13.07万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.82万元，用于开展湖南省事业单位人员培训，内容为自然资源和规划相关内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额216.51万元，其中：政府采购货物支出13.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.44万元。授予中小企业合同金额203.44万元，占政府采购支出总额的93.96%，其中：授予小微企业合同金额203.44万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.96%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是地籍调查、落宗确权、日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备一套。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、预算资金安排及管理情况：

我中心为差额拨款事业单位，所有资金来源为非税收入。为规范项目资金的使用，提高资金使用效益，加强资金管理，根据国家政府采购法和怀化市政府采购目录及标准，严格按照政府采购规定签订合同。依照行政事业单位财务管理制度和项目实施进度实行收支，做到项目资金专款专用。

2023年度拨付优化营商环境168.98万元；不动产责任保险10万元；三级等保4.46万元；信息系统维护10万元，档案整理服务费10万元，共计203.44万元。

2、项目组织实施管理情况：

 根据政府采购内部控制管理制度规定我中心成立政府采购领导小组，陈先文任组长，副主任李俊为纪检监察员，副主任杨向华、陈静，各科室科长为成员。采购小组集体决议会议是政府采购的决策机构，采购管理我中心采购预算编制、采购组织形式及采购方式、采购执行、验收、备案、监督检查等环节的全面管控。负责项目实施过程中的重大事件的决策；根据项目的进度、质量、技术、资源、风险等实行宏观监控负责组建验收小组，主持验收工作；协调中标单位等各方工作关系。

（二）部门整体支出绩效情况

按照市本级预算绩效管理的总体要求，2023年我单位整体支出2116.04万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出203.44万元，其中优化营商环境168.98万元；不动产责任保险10万元；三级等保4.46万元；信息系统维护10万元；档案整理服务费10万元。

1、2023年我中心根据市政府要求，清退超编临聘人员，优化营商环境控制劳务费用，营商环境项目在2023年初预算时210万，最终控制在168.98万元；

2、为规避不动产登记工作中的风险，保障工作人员和权力人的合法权益，以每年10万元与中国太平洋财产保险股份有限公司怀化中心支公司签订合同，合同期已全部付款，执行率100%；

3、根据市公安局鹤城分局2023年下发的整改通知，要求我中心采取必要的安全保护管理和技术措施，确保信息系统安全，每年等保复评4.46万元，该项目已付款，完成执行情况100%；

4、为了系统日常维护，平台运行通畅，同时降低管理使用成本，经过市场价格对比，最终与深圳市创思科科技有限公司以每年19.8万元价格签订合同，2023年已付款10万元完成执行情况50.5%，预留9.8万元质保金。

5、为保障档案进行规范整理、档案材料齐全、完整编排有序、确保档案高效查阅利用服务，经局党组研究决定同意，以28.1万元一年与怀化市河西松来彩色印刷厂签订协议，2023年已付款10万元，完成执行情况27.86%；

（三）存在的问题及原因分析

为了提高项目资金的使用效益，我们总结过往，还存在以下问题：一是加强项目预算管理，严格按预算执行，增强预算绩效管理意识；二是制定和完善我中心的政府采购相关制度办法，完善政府采购内控机制，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制。在今后的工作中，我中心一如既往严格管理项目建设。做到合理把控项目实施进程，确保项目规范实施，达到预期绩效目标。

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附 件

附件1：怀化市不动产登记中心2023年部门决算公开表

附件2：怀化市不动产登记中心2023年部门整体支出绩效评价报告