目录
第一部分 怀化市自然资源和规划事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 怀化市自然资源和规划事务中心概况
一、部门职责
(一)宣传和贯彻落实国家、省有关土地开发整理工作的方针政策和法律法规，为全市自然资源和规划工作提供技术支持和服务保障。
(二)承担全市土地整理相关事务性工作：1、承担全市土地整理复垦开发项目、城乡建设用地增减挂钩项目、生态修复项目的实施、技术指导及咨询等相关事务性工作；配合做好省以上投资土地整理复垦开发项目、城乡建设用地增减挂钩项目、生态修复项目可行性研究、规划设计、预算编制等申报的前期工作。2、承担市本级耕地占补平衡任务及耕地占补平衡后备资源调查工作。3、承担全市耕地质量等别评定的相关事务性工作。4、为县市区土地整理机构开展相关工作提供业务指导。
(三)为国土空间用途管制、耕地保护及自然资源调查监测、开发利用、矿产资源管理等相关工作提供技术支持和服务保障；承担自然资源领域涉密和敏感数据的统一管理以及安全保密等技术性工作。
(四)为自然资源和规划行政审批、国土空间规划、相关专项规划，村庄规划的编制和修改等提供技术支持和服务保障。
(五）承担自然资源和规划信息建设工作，参与拟订全市自然资源信息化建设规划并组织实施；协助做好全市自然资源信息化建设技术标准体系建设，为自然资源和规划信息化基础建设、网络、系统、市局及门户网站的建设。维护等提供技术支撑；组织开展信息化技术培训。协助做好国土资源网上政务公开工作。
（六）承担全市基础地理空间数据汇集、更新、安全、共享及地理信息系统建设、维护等相关事务性工作，为全市城市建设提供地理空间数据和技术服务。
(七)承担市自然资源和规划局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
怀化市自然资源和规划事务中心单位内设机构包括：
1.办公室。主要负责中心的日常运转以及党建、干部人事等工作。
2.项目计划室。协助主管部门做好全市项目选址定点申报入库阶段工作;负责设计和预算编制阶段的组织申报和技术审查;承办相关规范标准和课题研究;负责市本级项目库的建设和管理;协助主管部门做好市本级城乡建设用地增减挂钩指标和耕地占补平衡指标的统筹收储工作。
3.土地整治室。承担土地整治，后备资源调查等相关工作的实施工作;承办项目实施方案的备案审核和批复;承担土地整理复垦开发项目的技术指导工作，为项目中期检查、项目设计变更审查、项目工程验收和申报工作;承担项目档案管理及项目竣工验收阶段项目库数据的更新;承担全市耕地质量等别评定的相关事务性工作。
4.资金管理室。承担中心财务管理工资，承担事业经费和项目专项资金管理等工作；审查项目竣工财务资料并组织项目竣工决算和资金审计；承担项目库资金管理数据的更新等工作。
5.生态修复室。承担全市生态修复、土地复垦技术性、事务性工作，承担全市矿山损毁土地复垦、自然灾害损毁土地复垦及临时性建设用地复垦项目实施工作;为全市生态修复土地复垦方案编制、规范标准的制定等相关工作;参与相关项目验收等工作。
6.信息数据室。负责全市基础地理空间数据、自然资源和规划领域专题数据（含涉密敏感数据）的共享、管理、更新、维护和分析等技术工作，为社会提供数据公益服务；承担信息化规划编制工作；承担技术质量管理、数据标准制定、资质管理、技术培训和交流工作；协助做好全市自然资源和规划信息建设技术标准体系建设；承担基础设施、网络体系、信息平台、各类数据的建设及安全、运维技术管理工作；承担信息化建设项目技术方案审核；为全市自然资源和规划局所属单位信息化建设、县市区自然资源部门信息化工作提供技术支持。
7.规划技术服务室。承担市政府委托的城乡规划课题研究工作，协助做好全市各类重点工程的规划服务等技术和事务性工作；承担各类市政工程规划方案审查的技术性和事务性工作；开展规划成果信息化和应用工作，为城乡规划基础资料以及其他工作提供信息和技术服务”。
（二）决算单位构成
2022年决算单位内部构成：怀化市自然资源和规划事务中心本级
第二部分 部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
财决01表 |
|
编制单位：怀化市自然资源和规划事务中心 |
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1113.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
92.44 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
55.94 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
58.49 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
24.11 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
692.19 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
431.12 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
55.94 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1261.85 |
本年支出合计 |
|
1261.85 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
||||||||
|
财决03表 |
||||||||
|
编制单位：怀化市自然资源和规划事务中心 |
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1261.85 |
1205.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.94 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.24 |
48.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.11 |
24.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.11 |
24.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.11 |
24.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
692.19 |
692.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
92.44 |
92.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
43.88 |
43.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
539.47 |
539.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
539.47 |
539.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
431.12 |
431.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
431.12 |
431.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
431.12 |
431.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
55.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.94 |
|
22999 |
其他支出 |
55.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.94 |
|
2299999 |
其他支出 |
55.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.94 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
|
编制单位：怀化市自然资源和规划事务中心 |
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1261.85 |
650.10 |
611.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.24 |
48.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.11 |
24.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.11 |
24.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.11 |
24.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
692.19 |
105.19 |
586.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
92.44 |
44.92 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
48.56 |
44.92 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
43.88 |
0.00 |
43.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
539.47 |
0.00 |
539.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
539.47 |
0.00 |
539.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
431.12 |
431.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
431.12 |
431.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
431.12 |
431.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
55.94 |
31.19 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
55.94 |
31.19 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
55.94 |
31.19 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：怀化市自然资源和规划事务中心 |
2022年度 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1113.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
92.44 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
24.11 |
24.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
692.19 |
599.75 |
92.44 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
431.12 |
431.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1205.91 |
本年支出合计 |
85 |
1205.91 |
1113.46 |
92.44 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
1205.91 |
总计 |
90 |
1205.91 |
1113.46 |
92.44 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：怀化市自然资源和规划事务中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
7 |
8 |
11 |
|
|
合计 |
1113.46 |
573.99 |
539.47 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.24 |
48.24 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.11 |
24.11 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.11 |
24.11 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.11 |
24.11 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
599.75 |
60.27 |
539.47 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
539.47 |
0.00 |
539.47 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
539.47 |
0.00 |
539.47 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
431.12 |
431.12 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
431.12 |
431.12 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
431.12 |
431.12 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
559.88 |
302 |
商品和服务支出 |
2.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
168.13 |
30201 |
办公费 |
0.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
11.45 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
60.77 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.87 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
218.46 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.4 |
30206 |
电费 |
0.34 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.85 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.81 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.32 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
10.25 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.51 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.57 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.31 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2 |
|
|
|
||||||||||||
|
人员经费合计 |
571.2 |
公用经费合计 |
2.79 |
|||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||
|
编制单位：怀化市自然资源和规划事务中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
0.00 |
92.44 |
92.44 |
44.92 |
47.52 |
0.00 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
92.44 |
92.44 |
44.92 |
47.52 |
0.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
92.44 |
92.44 |
44.92 |
47.52 |
0.00 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
92.44 |
92.44 |
44.92 |
47.52 |
0.00 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：怀化市自然资源和规划事务中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：怀化市自然资源和规划事务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.34 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1261.85万元。与上年相比，减少7698.39万元，减幅85.92%，减少的主要原因本年度项目资金拨款减少，上年结余进行了对冲按财政要求采取收付实现制。
二、收入决算情况说明
2022年怀化市自然和资源规划服务中心总收入1261.85万元，其中：财政补助收入1205.91万元，占比95.57%，其他收入55.94万元，占比4.43%。
三、支出决算情况说明
2022年怀化市自然和资源规划服务中心总支出1261.85万元，其中：基本支出650.10万元，占比51.52%；项目支出611.74万元，占比48.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1205.91万元，与上年相比减少606.83万元,减少84.57%，主要是因为疫情影响无重点项目报批.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1113.46万元，比上年减少655.09万元，减幅为83.85%，减少的原因是疫情影响无重点项目报批。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1113.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出58.49万元，占5.25%；卫生健康支出24.11万元，占2.17%；城乡社区支出599.75万元，占53.86%；自然资源海洋气象等支出431.12万元，占38.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为6044.35万元，支出决算数为1113.46万元，完成年初预算的18.42%，其中：
1、社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
2、社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为560万元，支出决算为60.27万元，完成年初预算的10.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响无重点项目报批.
5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为5040万元，支出决算为539.47万元，完成年初预算的10.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响无重点项目报批。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为444.35万元，支出决算为431.12万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员年中执行与年初预算测算有一定差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出573.99万元，其中：
人员经费571.2万元，占基本支出的99.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗补助费、其他对个人和家庭补助费。
公用经费2.79万元，占基本支出的0.49%，主要包括办公费、电费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100%，与上年相比减少 万元，减少 %，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未使用公务接待费，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未购置公务用车，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.33万元，减少18.85%,减少的主要原因是单位更加严格把控单位用车的用度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.41万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要无因公出国。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次，主要是无发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.41万元，其中：公务用车运行维护费1.41万元，主要是车辆保险费、年检年审、通行费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入92.44万元；年初结转和结余0万元；支出92.44万元，其中基本支出44.92万元，项目支出47.52万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。
年初预算为3323.78万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算的1.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响无重点项目报批。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为3007.22万元，支出决算为43.88万元，完成年初预算的1.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响无重点项目报批。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。本部门属非参公事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；末举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，我中心按照市局的总体工作部署，全力推进耕地保护、占补平衡、生态修复、自然资源和规划信息化各项事务性工作。
与部门预算申报的绩效目标对照，我中心整体支出已如期完成预定目标。
1.我中心严格按照预算控制、本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。支出符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合预算批复；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金设立专户，设有会计资格的专人管理账务，单独建帐，严格按项目内容支出、独立核算，每发生一笔支出都符合规定，专款专用未改变用途、账目清楚。项目预算严格按照相关政策和规定进行控制执行，项目工程进度按方案进行，资金进度也是严格按计划执行，资金执行进度达100%。通过全面分析和综合评价专项资金使用管理情况，从投入、过程、财务管理、产出、效果进行绩效评价，2022年度市本级土地开发整理专项资金综合得分，绩效为良好。
2.提高管理效率：认真梳理耕地指标类别、等级，分类向市本级建设项目提供耕地指标，确保市本级耕地占补平衡。2022年提供3个建设用地项目占补平衡水田指标3.2567公顷,产能指标6932.7公斤，收取耕地开垦费和占补平衡资金73.66104万元。严格执行指标划库制度，规范指标库管理。积极协助市局做好指标收储、支出管理，每月及时对账，确保指标管理规范化。截止到年底我中心库存耕地占补平衡指标200.4647公顷（其中耕地数量指标200.4647公顷，水田指标97.1076公顷，产能指标1857021.4484公斤），增减挂钩水田指标9.3099公顷，旱地指标32.0885公顷，其他农用地指标52.9584公顷。对各县市区指标进行适当调节，保障重点项目实施。
3.履行职能：积极推进市本级土地开发项目的实施进度，做好工程质量的监督检查，及时调度全市项目的实施进度和其他日常工作调度。市本级共实施土地开发项目4个项目5个标段项目（黄金坳镇汪家等村土地开发项目（一标）、黄金坳镇汪家等村土地开发项目（二标）、黄金坳和凉亭坳水环口等村土地开发项目、黄金坳和凉亭坳贺家田等村土地开发项目、黄金坳镇里三元村土地开发项目）建设规模174.2969公顷、总投资6026.67万元、新增耕地149.2523公顷、施工费4826.699万元。该批项目已完成总工程量的70%。按照工作计划，在今年耕种期所有地块均按新增耕地要求落实耕种，但因国家林业和草原局贵阳专员办认定项目部分地块涉及违法使用林地，导致项目今年没有落实耕种。截止目前，所有项目均已停工，现正在积极对接区政府及区林业局。坪星村土地开发项目整改情况。该项目80%的新增耕地已落实耕种（种植水稻），长势较好，剩余部分因地块因旱情严重，落实耕种暂时游难度。目前，鹤城区自然资源局正在按照回头看要求整改，该项目能按时上报整改数据，完成4.5957公顷水田指标入库。完成全市土地开发项目、增减挂钩项目耕地质量等别评定，严格审查各县市区所报项目耕地质量等别自评结果。积极传达及落实省厅、省局下达各类政策及文件，对各县市区各类项目实施进度进行调度并汇总上报省厅、省局。
4.社会效应：全面落实怀管发[2022]5号文件关于印发《2022年全市机关院落房屋建筑安全隐患大排查大整治工作实施方案》的通知要求，保障安全，消除隐患、乡村振兴工作有序推进。2022年怀化市鹤城区凉亭坳乡贺家田村自然灾害损毁土地复垦项目等6个项目完成前期工作现进入施工阶段。已完成2023年度土地复垦等3个项目的前期测量和设计，为明年土地复垦项目做了前期准备。
5.可以持续发展：市本级的重点项目和民生项目顺利通过报建，保障了耕地红线及粮食安全又实现了耕地占补平衡和经济效益双丰收。
（二）存在的问题及问题分析
1.耕地开垦费及指标使用收益缩水严重。2022年度怀化市自然资源事务中心(原市土地开发整理中心)预算收入9199万元，到目前为止只完成72.93万元，进度严重滞后。主要原因是房地产行业疲软，土地出让总体情况不佳。目前市本级、鹤城区、高新区、工业园没有缴纳一宗新增建设用地项目耕地开垦费及占补平衡（或增减挂钩）指标使用费。目前，鹤城区园区报批土地使用占补平衡指标1056万（已签指标使用合同）；高新区预购指标200亩，预计3000万元，园区已列入计划；要求经开区预购200亩，先行支付2000万元。事务中心争取年内完成4000万元。2022年，中心将继续沿着市局领导的总体工作思路，紧紧团结在市局领导和中心领导周围，加强政治业务学习，奋力提高干部职工政治业务素质，大力开展耕地保护、占补平衡、生态修复、自然资源和规划信息化各项事务性工作。一是全面理顺中心各项工作职能职责；二是继续全力完成开发项目及复垦项目任务；三是加大征收工作力度 ；四是配合省土整局及市局开展全市项目现场复核工作；五是全面理清市县指标收储、借用等台账管理及清欠工作；六是抓好乡村振兴工作。
2.各级认识不够。项目涉及的乡镇、村组不能站在全局的高度认识农村土地综合整治工作，项目的实施难以满足各方的期望值，乡镇、村组领导希望从项目中获得一定工作经费，以弥补乡镇、村组财力不足，总是从局部利益出发思考问题，而部分村民也期望通过项目解决生产和生活中的所有问题，因此争取项目时的热情和积极性非常高，项目已立项，因资金投入有限，没有全部按乡村组的要求建设，没有可列支的工作协调费，村民的要求得不到满足，存在村民阻工现象，导致工程延期。
3.资金投入不够。农村土地综合整治项目是一项投资巨大的基础工程，耕地占补平衡项目每亩预算一般为7000元/亩。要从根本上改变村容村貌，促进农业产业化、现代化和社会主义新农村建设，推动城乡统筹发展显得“力不从心”，农村土地综合整治主要依赖上级专项资金，而地方财政捉襟见肘，如何扩大和整合资金迫在眉睫。
4.后期管护不够。加强后期管护和利用是确保农村土地综合整治项目发挥经济和社会效益的关键，尽管我市耕地占补平衡项目采取了“后期耕种管护预算230元/亩，连续核定三年”的监管奖励措施，目前项目区土地80%进行了土地流转，但是农村土地流转市场尚未真正实现转型，部分项目种上了油茶林、水果树，结果又变成了果园，甚至被抛荒。
5.占补水田困难大。根据国家提出建设占用耕地 “占优补优，占水田补水田”的要求，经统计，全市符合水源充足、地势平缓、土壤质地较好、二调成果等条件的后备资源较匮乏。根据《湖南省补充耕地指标易地转让管理暂行办法》（湘国土资发[2015]38号）有关规定，实行全省范围内耕地指标网上挂牌交易，根据省厅挂牌交易显示，耕地指标挂牌成交价为10万元/亩，打破原市本级收购储备耕地指标的模式，极大抬高收购耕地指标成本，无疑增加市本级耕地占补平衡的困难。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：怀化市自然资源和规划事务中心2022年部门决算公开表
附件2：怀化市自然资源和规划事务中心2022年部门整体支出绩效评价报告
附件3：怀化市自然资源和规划事务中心2022年部门专项支出绩效评价报告
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