2022年度怀化市地质灾害防治中心部门决算

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为293.88万元。与上年相比，增加189.75万元，增长182.22%，主要是因为事业单位机构改革（整合怀化市地质环境监测站、怀化市城市规划信息服务中心、怀化市矿业开发技术服务站，组建怀化市地质灾害防治中心），上年度单位资金结转本年度使用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计293.88万元，其中：财政拨款收入77.14万元，占26.25%；其他收入216.74万元，占73.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计293.88万元，其中：基本支出244.08万元，占83.05%；项目支出49.80万元，占16.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为77.14万元，与上年相比，增加42.76万元，增长124.37%，主要是因为事业单位机构改革（整合怀化市地质环境监测站、怀化市城市规划信息服务中心、怀化市矿业开发技术服务站，组建怀化市地质灾害防治中心）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出77.14万元，占本年支出合计的26.25%，与上年相比，财政拨款支出增加42.76万元，增长124.37%，主要是因为事业单位机构改革（整合怀化市地质环境监测站、怀化市城市规划信息服务中心、怀化市矿业开发技术服务站，组建怀化市地质灾害防治中心）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出77.14万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出52.94万元，占68.63%；灾害防治及应急管理（类）支出24.20万元，占31.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为59.29万元，支出决算数为77.14万元，完成年初预算的130.11%，其中：

1、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为59.29万元，支出决算为52.94万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：差额人员工资由本级财政统筹安排预算。

2、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年基础绩效奖、工资提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出77.14万元，其中：

人员经费72.84万元，占基本支出的94.43%，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费4.30万元，占基本支出的5.57%，主要包括劳务费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，决算数等于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比持平均为0万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行公务接待开支标准。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行公务接待开支标准。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是严格预算约束，落实过“紧日子”要求，严格控制公务出行。与上年相比减少0.30万元，减少100%，减少的主要原因是严格预算约束，落实过“紧日子”要求，严格控制公务出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。我单位为差额拨款事业单位，用于购买货物和服务的各项资金不属于机关运行经费。

十一、关于一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。

2022年本部门开支培训费0.42万元，用于开展2022年事业单位网上学习培训，人数13人，内容为事业单位人员培训。

2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作开展；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2023〕51号）文件要求，我单位认真开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。详见2022年部门整体支出绩效自评附件。

（二）存在的问题及原因分析

受年中追加经费影响，预算控制率为24.10%，没有实现零追加。应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附件

附件1：怀化市地质灾害防治中心2022年度部门决算公开表

附件2：怀化市地质灾害防治中心2022年度部门整体支出绩效评价报告

附件3：怀化地质灾害防治中心2022年部门专项支出绩效评价报告