怀化市自然资源和规划局2022年度部门预算公开

2022年怀化市自然资源和规划局

部门预算

 

目  录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算 “三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、其他项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部门2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市自然资源和规划局是怀化市人民政府的工作部门，为正处级，由原市国土资源局和市规划局合并组建。主要负责全市自然资源管理、承担全市城乡规划管理工作、地质灾害应急处置、不动产登记及测绘行业管理等，具体职能职责：

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作

10.负责地质灾害预防和治理。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责指导城乡规划信息化建设和规划展示工作，负责本市规划地理信息系统建设工作。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13.推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源国际合作与交流，拟定全市对外合作的自然资源政策并组织实施。

14.根据市委授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。

15.负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。承担市政工程规划编制和规划管理工作；参与其他重大建设项目规划的可行性论证。承担全市历史文化名城相关审查报批和监督工作。

16.负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。参与城市规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查。负责市本级规划批后监察管理工作。参与城乡勘察和市政工程管理工作。

17.负责规划设计单位资质的管理。指导城市规划专业执业资格管理。

18.负责“一体两翼”规划区内芷江镇、罗旧镇、公坪镇、中方镇、牌楼镇和桐木镇规划编制指导、规划控制和规划实施的监督。

19.承担市土地管理委员会、市城乡规划委员会日常工作。

20.统一领导和管理市林业局。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

22.职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

怀化市自然资源和规划局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（信访科）、综合科、法规科、自然资源调查监测确权登记科、地产科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、地质勘查修复科、矿产资源保护监督科、国土空间测绘科、用地规划管理科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、财务科、人事科（离退休人员管理服务科）、行政审批服务科、督察科、机关党委。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市自然资源和规划局部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市自然资源和规划局部门本级。

[注：1.怀化市自然资源和规划局部门本级为一级预算单位，含局机关及2个非独立核算单位：怀化市自然资源执法监察支队、怀化市国土资源局高新区工业园分局。2.怀化市自然资源事务中心（2021年事业单位改革，由原怀化市国土信息中心、怀化市规划技术中心、怀化市土地开发整理中心合并组建）、怀化市不动产登记中心、怀化市土地储备中心、怀化市地质灾害防治中心（2021年事业单位改制，由原怀化市地质环境监测站、怀化市矿业技术开发服务站、怀化市城市规划信息服务中心合并组建，单位性质为差额事业单位）为二级部门预算单位。3.怀化市自然资源规划设计测绘院（注：2020年7月由于事业单位改制，原怀化市规划研究设计院、怀化市城市勘察设计院撤销并入原市国土资源规划设计测绘院后组建）为局属二级单位的非部门预算单位。]

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,305.40万元，其中：一般公共预算拨款2,319.37万元，政府性基金预算拨款2,986.03万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少261.71万元，减少4.70%，主要是政府性基金预算拨款减少。

（二）支出预算：2022年本部门预算支出5,305.40万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，外交支出0.00万元，国防支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出189.61万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出82.10万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出3,136.03万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探工业信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出1,897.66万元，住房保障支出0.00万元，粮油物资储备支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，其他支出0.00万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少261.71万元，减少4.70%，主要是事业单位改制，部分人员分流，人员类支出预算减少。

（三）公开表格：部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《部门收支总表》《部门收入总表》《部门支出总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支总表》《一般公共预算支出表》《一般公共预算基本支出表》《一般公共预算“三公”经费支出表》《政府性基金预算支出表》《国有资本经营预算支出表》；绩效目标表2张，即《其他项目支出绩效目标表》《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算为2,319.37万元，其中，社会保障和就业支出189.61万元，占8.18%；卫生健康支出82.10万元，占3.54%；自然资源海洋气象等支出1897.66万元，占81.82%；城乡社区支出150.00万元，占6.46%。具体安排如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,469.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资570.66万元，津贴补贴243.48万元，奖金34.59万元，绩效工资95.55万元，住房公积金113.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费154.54万元，职工基本医疗保险缴费82.10万元，其他工资福利支出28.53万元，工会经费18.19万元，其他商品和服务支出100.41万元，退休费24.07万元，生活补助3.64万元等；

（二）项目支出：2022年年初预算数为850.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：自然资源海洋气象等支出700.00万元，主要用于矿产资源保护专项、自然资源评估、地质灾害专项及退出矿业权退付价款及补偿等方面；城乡社区支出150.00万元，主要用于支付土地交易印花税。

五、政府性基金预算支出

2022年政府性基金支出预算为2,986.03万元，其中，城乡社区支出2,986.03万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为387.00万元，包括用于物业管理费7.00万元，差旅费31.25万元，劳务费10.00万元，电费6.25万元，其他商品和服务支出332.50万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为2,599.03万元，具体安排为建筑物定点放线110.00万元，自然资源执法专项经费100.00万元，耕地保护专项经费46.00万元，土地报批及出让业务经费156.00万元，矿产资源保护专项经费32.53万元，自然资源信息化工作经费100.00万元，自然资源调查专项经费37.00万元，国土空间规划编制及专项经费956.50万元，自然资源评估费60.00万元，怀化市中心城区控制性详细规划编制500.00万元，诉讼及法律顾问费20.00万元，规划技术论证、日照分析170.00万元，不动产测绘31.00万元，国土空间测绘专项经费180.00万元，怀化市城市级三维建设（新型基础测绘体系建设）100.00万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：2022年本部门安排“三公”经费预算数为72.00万元，其中，公务接待费9.45万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费62.55万元，因公出国（境）费0.00万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因厉行节约。

（二）机关运行经费：2022年本部门一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0.00万元。比上年预算数减少167.10万元，下降100.00%，主要因为我单位公用经费由政府性基金预算拨款安排。

（三）政府采购情况：2022年本部门采购预算总额2,919.03万元，其中，政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,809.50万元。

（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,305.40万元，其中，基本支出1,856.37万元；项目支出3,449.03万元，其中，其中建筑物定点放线110.00万元，自然资源执法专项经费100.00万元，耕地保护专项经费46.00万元，土地报批及出让业务经费156.00万元，矿产资源保护专项经费92.53万元，自然资源信息化工作经费100.00万元，自然资源调查专项经费37.00万元，国土空间规划编制及专项经费956.50万元，自然资源评估费80.00万元，怀化市中心城区控制性详细规划编制500.00万元，诉讼及法律顾问费20.00万元，规划技术论证、日照分析170.00万元，不动产测绘31.00万元，国土空间测绘专项经费180.00万元，怀化市城市级三维建设（新型基础测绘体系建设）100.00万元，地质灾害专项经费280.00万元，退出矿业权退付价款及补偿340.00万元，土地交易印花税150万元等，具体绩效目标详见报表。详见附件2022年项目支出绩效目标表。

（五） 国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1、2022年，本部门会议费预算10.00万元，具体为：行政执法工作会议，内容为调度单位各项执法工作，预计参会人数100人，预算2.50万元；历史遗留问题处置会议，内容为部署历史遗留问题处置工作，预计参会人数200人，预算2.50万元；砂石土矿专项整治会议，内容为调度安排全市砂石土矿专项工作，预计参会人数200人，预算2.50万元；地质灾害工作会议，内容为调度安排全市地质灾害相关工作，预计参会人数200人，预算2.50万元。

2、2022年，本部门培训费预算5.00万元，具体为：事业单位工作人员培训，预计人数20人，预算1.00万元；地质灾害防治业务知识培训，预计人数100人，预算1.50万元；自然资源系统培训，预计人数150人，预算2.50万元。

3、2022年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分2022年部门预算表

怀化市自然资源和规划局2022年部门预算公开表