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2020年度怀化市征地事务所部门决算 

发布时间:2021-08-26 11:18信息来源: 怀化市自然资源和规划局

2020年度怀化市征地事务所部门决算

目录

第一部分怀化市征地事务所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  怀化市征地事务所概况

一、部门职责

(一) 根据市编办核发的事业单位法人证书宗旨和业务范围,负责承办辖区内土地征用和房屋拆迁工作。

(二)根据怀政发[2014]2号文件,负责市城市规划区内征收安置工作的监督管理,政策调研和起草、解释;拟定年度征收安置计划及分项目下达征收安置建设任务书;会同市财政部门、鹤城区人民政府、怀化经开区管委会核定征收安置建设成本;承担征收公告的拟定和发布,征地补偿安置费用预存款的征收与管理,征收安置标准的监管,国家、省、市各类重点工程征收安置工作的业务指导,法律、法规、规章规定的其他征地补偿工作。

(三)受市局用地科委托按规定发布拟征地(使用土地)告知书并拍照存档,被征地集体经济组织和村民代表已对拟征地现状的面积、地类和地上附着物等情况予以确认,村民代表签字。被征地集体经济组织和村民提出听证申请,按照《国土资源听证规定》要求,组织听证会。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

怀化市征地事务所内设机构包括:我所1998年9月经怀编办〔1998〕38号文件批准成立,2009年升格为副处级事业单位,核定编制人数50人。2019年12月5日,怀编〔2019〕56号文件,定性我所为市局所属副处级公益一类事业单位,核定自收自支事业编制44名。2020年年底在编人数42名。

怀化市征地事务所作为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位,内设科室为:

根据上述主要工作职责,设置办公室、财务科、政策法规科、征收科、稽核科五个科室。

1、办公室

负责组织协调单位日常运转工作;负责有关文件的起草、文电处理、秘书事务、信息综合、保密机要、档案、公务接待、人事、计划生育、综合治理、办公设备采购、后勤管理等工作。

2、财务科

负责征地补偿安置费用预存款的征收与管理及市城区征拆项目资金的催缴工作;负责财务制度管理,编制财务年度预算计划、会计报表;负责单位人员工资福利发放及社保、医疗、工伤、生育保险、公积金、机构年检等工作。

3、政策法规科

负责怀化市城市规划区内征收安置政策调研、起草、解释、宣传培训;承担《征收土地方案公告》、《征地补偿安置方案公告》的拟定和发布;负责行政诉讼;负责协议、合同、补偿表格制定审核;负责征拆安置来信来访的受理、登记、息访等工作。

4、征收科

负责辖区内土地征收和房屋拆迁工作及过往征收项目遗留问题的调处;新增建设用地报批前拟征地告知的前期工作,按规定发布拟征地告知书并拍照存档,被征地集体经济组织和村民代表对拟征地现状的面积、地类和地上附着物等情况予以确认,村民代表签字。被征地集体经济组织和村民提出听证申请,按照《国土资源听证规定》要求,组织听证会。

5、稽核科

负责市城市规划区内征收安置工作的监督管理,拟定年度征收安置计划及分项目下达征收安置建设任务书;负责征收安置标准的监管和征地批后实施系统运行管理,按照政策标准对实施项目的实物量和资金进行稽核,对申请拨付征拆资金进行预审;负责项目稽核资料的归档、上报及征收安置工作的业务指导。

(二)决算单位构成

怀化市征地事务所2020年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市征地事务所本级。

第二部分  部门决算表

共9张决算表,包括:收支总表3张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表6张,即《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计670.56万元。与上年相比,增加7.25万元,增增加1.09%,主要是因为本所无法保障收入,局本级从土地出让业务收入中增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计670.56万元,其中:财政拨款收入465.2万元,占69.37%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入205.36万元,占30.63%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计601.12万元,其中:基本支出601.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计465.2万元,与上年相比,增加114.31万元,增加32.58%,主要是因为本所无法保障收入,局本级从土地出让业务收入中增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出15.2万元,占本年支出合计的2.53%,与上年相比,财政拨款支出增加13.43万元,增长758.76%,主要是因为从租金收入增加经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出15.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支15.2万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为15.2万元,其中:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)(2019999)。

年初预算为0万元,支出决算为15.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年发放人员工资,年初预算未纳入该项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出15.2万元,其中:人员经费15.2万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资15.2万元。公用经费0万元,占基本支出的0%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为2.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因本年度公务接待费在政府性基金预算拨款中列支。与上年相比减少0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.9万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因本年度公务接待费在政府性基金预算拨款中列支。与上年相比减少0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入450万元;年初结转和结余0万元;支出450万元,其中基本支出450万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。我单位属于事业单位,故没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车XX辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是用于全市征地安置稽核工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位已按财政要求开展预算绩效管理,设定整体绩效及专项项目绩效目标,开展绩效评价,整体支出与专项项目绩效情况与上级主管部门一同公开。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第五部分  附件

怀化市征地事务所2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年怀化市征地事务所决算公开表

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