2020年度怀化市城市规划信息服务中心部门决算

 

 

第一部分怀化市城市规划信息服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  怀化市城市规划信息服务中心概况

 

一、部门职责

（一）为规划的科学决策当好参谋，为建设单位提供优质服务。负责城市规划发展方向，城市人口和用地的可行性研究。负责规划设计项目的招投标联络服务工作，负责组织技术交流，培训和成果审查，负责规划地理信息和城市规划咨询工作，负责重大工程建设项目前期论证工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

二级部门预算单位请说明：“怀化市城市规划信息服务中心作为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室：负责信息中心日常行政、财务、车辆、工青妇团、人事、档案、工资、接待、考勤、绩效考核等综合事务，草拟、整合并贯彻执行各项管理制度以及后勤保障等工作（定岗1人）。技术工程室：承担提供建设项目规划报建相关的城市规划技术服务，主要技术经济指标，日照分析和建筑面积复核，技术论证总平面图，规划信息咨询，怀化市建设项目竣工验收规划评估报告等工作（定岗5人）。信息档案室：承担市规划局“一书两证”的自动化办公系统运行提供技术保障，负责规划地理信息技术推广及利用，规划政务网建设、规划网上公示、局域网维护、规划展示馆的日常管理、城市三维仿真数据、规划地理空间数据库建设、维护及局档案室等工作（定岗3人）。”

（二）决算单位构成。怀化市城市规划信息服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市城市规划信息服务中心本级。

 

第二部分  部门决算表

 

共9张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。（公开表格附后）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计194.63万元。与上年相比，减少334.9万元，减少63.24%，主要是因为财政统筹我单位结余结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计75.25万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入75.25万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计126.78万元，其中：基本支出126.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计0万元，与上年相比，减少0万元,减少0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与上年相比，财政拨款支出减少0万元，减少0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。我单位属于事业单位，故没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位已按财政要求开展预算绩效管理，设定整体绩效目标，开展绩效评价，整体支出与绩效情况与上级主管部门一同公开。

 

第四部分  名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分  附件

怀化市规划信息服务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年怀化市规划信息服务中心决算公开表