怀化市土地开发整理中心2021年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.政府性基金预算支出表

6.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.宣传和贯彻落实国家、省有关土地开发整理工作的方针政策和法律法规，为全市土地开发整理工作提供技术机制和服务保障；

2.承担全市土地整理复垦开发项目、城乡建设用地增减挂钩项目、生态修复项目的实施、技术指导及咨询等相关事务性工作，并组织实施；

3.承担市本级耕地占补平衡任务，负责市本级耕地占补平衡后备资源调查工作；

4.负责组织实施全市耕地质量等别评定工作，并提供相应技术支持；

5.配合做好省以上投资土地整理复垦开发项目、城乡建设用地增减挂钩项目、生态修复项目可行性研究、规划设计、预算编制等申报的前期工作；

6.负责指导县市区土地开发整理机构开展工作；

7.承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市土地开发整理中心作为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位，内设科室有：办公室、资金管理科、项目计划科、项目实施科、土地复垦科。

二、部门预算单位构成

独立编制部门预算，纳入2021年怀化市自然资源和规划部门预算编制范围的包括：怀化市土地开发整理中心。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数21838.5万元，其中，一般公共预算拨款773.7万元，政府性基金预算拨款21064.8万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少16876.77 万元，主要原因是疫情影响，用地报批需求减少，耕地占补平衡交易收入减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数21838.5万元，其中，工资福利支出169.36万元、商品服务支出90.75万元、对个人和家庭的补助3.64万元，资本性支出10万元，其他支出21564.75万元。支出较去年减少16876.77 万元，主要原因是疫情影响，用地报批需求减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共6张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表3张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入为773.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为773.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资97.65万元、津贴补贴0.25万元、绩效工资71.46万元、工会经费3.39万元、福利费4.88万元、其他商品和服务支出0.18万元、生活补助1.14万元、其他支出594.75万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2021年政府性基金支出为21064.8万元，具体安排为基本支出64.8万元，其中商品和服务支出52.3万元、对个人和家庭的补助2.5万元；项目支出21000万元，其中土地指标收储成本15840万元、耕地质量评等定级30万元、2021年土地开发项目二期5000万元，补充耕地核查工作业务经费30万元、怀化市2021年历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目100万元。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年怀化市征地事务所一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为11.34万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.54万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1.26万元，下降10%，主要因为疫情影响，用地报批需求降低，响应政策文件认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项需求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）机关运行经费

因我中心属于全额拨款事业单位，2021年怀化市土地开发整理中心一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

    （三）政府采购情况

2021年我中心政府采购预算总额为40万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算30万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出21838.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出21000万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

备注：编报绩效目标的项目为一般公共预算拨款安排的项目支出。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算2万元，具体为：组织各县市土地开发整理中心进行相关新文件学习会议，内容为学习和组织耕地保护相关政策知识学习，预计参会人数30人，预算0.8万元；2021年省局调研会议，具体内容为开展耕地保护工作新方向、新方法相关工作，预计参会人数40人，预算1.2万元。

2.2021年，本部门培训费预算2万元，具体为项目业务培训，预计人数2人，预算0.8万元；人事培训，预计人数2人，预算0.6万元；财务培训，预计人数2人，预算0.6万元。

3.2021年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 怀化市土地开发整理中心2021年预算公开表