怀化市国土资源局鹤城区分局执法大队2021年度部门预算公开说明

 

 

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责宣传贯彻执行国家、省、市国土资源的法律法规政策。

2、负责按照规定权限对辖区内土地管理、矿产资源等实施执法监察及对违法行为立案查处。

（二）机构设置情况

怀化市国土资源局鹤城区分局执法大队作为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、一中队、二中队、三中队。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市自然资源和规划部门预算编制范围的包括：怀化市国土资源局鹤城区分局执法大队。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数75.5万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款75.5万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加 10万元，主要原因是加强卫片监督执法力度工作开展需要，加大违法用地等违章建筑拆除工作所需经费。

（二）支出预算，2021年年初预算数75.5万元，其中，主要是商品服务支出75.5万元。支出较去年增加10万元，主要原因是加强卫片监督执法力度工作所需经费，加大违法用地等违章建筑拆除工作所需经费。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为0万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资0万元、津贴补贴0万元、办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2021年政府性基金支出为75.5万元，具体安排为工资福利支出3万元；商品服务支出72.5万元。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为0万元。

（二）机关运行经费

2021年本部门一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

    （三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出75.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：工作经费0万元，专项经费0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2.2021年本部门无培训费预算。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

    1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 附件1

执法大队部门预算公开表