怀化市征地事务所2021年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.政府性基金预算支出表

6.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

目前受市局委托，依据怀政发[2014]2号文件，主要承担以下职能：

1、根据市编办核发的事业单位法人证书宗旨和业务范围，负责承办辖区内土地征用和房屋拆迁工作。

2、根据怀政发[2014]2号文件，负责市城市规划区内征收安置工作的监督管理，政策调研和起草、解释；拟定年度征收安置计划及分项目下达征收安置建设任务书；会同市财政部门、鹤城区人民政府、怀化经开区管委会核定征收安置建设成本；承担征收公告的拟定和发布，征地补偿安置费用预存款的征收与管理，征收安置标准的监管，国家、省、市各类重点工程征收安置工作的业务指导，法律、法规、规章规定的其他征地补偿工作。

3、受市局用地科委托按规定发布拟征地（使用土地）告知书并拍照存档，被征地集体经济组织和村民代表已对拟征地现状的面积、地类和地上附着物等情况予以确认，村民代表签字。被征地集体经济组织和村民提出听证申请，按照《国土资源听证规定》要求，组织听证会。

（二）机构设置情况

我所1998年9月经怀编办〔1998〕38号文件批准成立， 2009年升格为副处级事业单位，核定编制人数50人。2019年12月5日，怀编〔2019〕56号文件，定性我所为市局所属副处级公益一类事业单位，核定自收自支事业编制44名。2020年年底在编人数42名。

怀化市征地事务所作为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位，内设科室为：

根据上述主要工作职责，设置办公室、财务科、政策法规科、征收科、稽核科五个科室。

1、办公室

负责组织协调单位日常运转工作；负责有关文件的起草、文电处理、秘书事务、信息综合、保密机要、档案、公务接待、人事、计划生育、综合治理、办公设备采购、后勤管理等工作。

2、财务科

负责征地补偿安置费用预存款的征收与管理及市城区征拆项目资金的催缴工作；负责财务制度管理，编制财务年度预算计划、会计报表；负责单位人员工资福利发放及社保、医疗、工伤、生育保险、公积金、机构年检等工作。

3、政策法规科

负责怀化市城市规划区内征收安置政策调研、起草、解释、宣传培训；承担《征收土地方案公告》、《征地补偿安置方案公告》的拟定和发布；负责行政诉讼；负责协议、合同、补偿表格制定审核；负责征拆安置来信来访的受理、登记、息访等工作。

4、征收科

负责辖区内土地征收和房屋拆迁工作及过往征收项目遗留问题的调处；新增建设用地报批前拟征地告知的前期工作，按规定发布拟征地告知书并拍照存档，被征地集体经济组织和村民代表对拟征地现状的面积、地类和地上附着物等情况予以确认，村民代表签字。被征地集体经济组织和村民提出听证申请，按照《国土资源听证规定》要求，组织听证会。

5、稽核科

负责市城市规划区内征收安置工作的监督管理，拟定年度征收安置计划及分项目下达征收安置建设任务书；负责征收安置标准的监管和征地批后实施系统运行管理，按照政策标准对实施项目的实物量和资金进行稽核，对申请拨付征拆资金进行预审；负责项目稽核资料的归档、上报及征收安置工作的业务指导。

二、部门预算单位构成

本所预算纳入2021年怀化市自然资源和规划部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数759.61万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款450万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款309.61万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加125.38 万元，主要原因是纳入财政专户管理的非税收入有所增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数759.61万元，其中，主要是基本支出309.61万元（工资福利支出158.81万元、商品服务支出149.97万元、对个人和家庭的补助0.83万元），项目支出450万元。因我所为公益一类的自收自支事业单位，无收费项目，经费不能保障，局机关从土地出让业务收入中拨款450万元，保障我所的人员经费开支，维持正常运转。支出较去年增加125.38万元，主要原因是去年我所收入未能保障公用支出，且自收自支事业单位如有收入再保障。

（三）公开表格，部门预算公开表格共6张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表3张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为0万元。

五、政府性基金支出情况

2021年政府性基金支出为450万元，具体安排为征地事务所征地专项工作经费的人员经费开支。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年怀化市征地事务所一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为0万元。

（二）机关运行经费

2021年怀化市征地事务所一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

    （三）政府采购情况

2021年怀化市征地事务所政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出759.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算2万元，具体为：征地事务，内容为征地签订合同，预计参会人数200人，预算2万元。

2.2021年，本部门培训费预算1.5万元，具体为：征地政策培训，内容为征地政策变动培训，预计人数150人，预算1.5万元。

3.2021年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 附件2：征地事务所2021年度部门预算公开表