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怀化市自然资源和规划局2021年度部门预算公开说明

发布时间:2021-02-18 17:06信息来源: 怀化市自然资源和规划局


目  录:

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表


一、部门基本概况

(一)部门职责

怀化市自然资源和规划局是怀化市人民政府的工作部门,为正处级,由原市国土资源局和市规划局合并组建。主要负责全市国土资源管理、承担全市城乡规划管理工作、地质灾害应急处置、不动产登记及测绘行业管理等,具体职能职责:

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作

10.负责地质灾害预防和治理。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责指导城乡规划信息化建设和规划展示工作,负责本市规划地理信息系统建设工作。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13.推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源国际合作与交流,拟定全市对外合作的自然资源政策并组织实施。

14.根据市委授权,对市以下各级政府及相关部门落实市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。

15.负责组织城市总体规划发展战略研究,提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议,强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用,推动城乡一体化进程;负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。承担市政工程规划编制和规划管理工作;参与其他重大建设项目规划的可行性论证。承担全市历史文化名城相关审查报批和监督工作。

16.负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。参与城市规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查。负责市本级规划批后监察管理工作。参与城乡勘察和市政工程管理工作。

17.负责规划设计单位资质的管理。指导城市规划专业执业资格管理。

18.负责“一体两翼”规划区内芷江镇、罗旧镇、公坪镇、中方镇、牌楼镇和桐木镇规划编制指导、规划控制和规划实施的监督。

19.承担市土地管理委员会、市城乡规划委员会日常工作。

20.统一领导和管理市林业局。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

22.职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二)机构设置情况

怀化市自然资源和规划局作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室(信访科)、综合科、法规科、自然资源调查监测确权登记科、地产科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、地质勘查修复科、矿产资源保护监督科、国土空间测绘科、用地规划管理科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、财务科、人事科(离退休人员管理服务科)、行政审批服务科、督察科、机关党委。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市自然资源和规划局部门预算编制范围的预算单位包括:

1.怀化市自然资源和规划局部门本级为一级预算单位,含局机关及6个非独立核算单位(怀化市自然资源执法监察支队、怀化市国土信息中心、怀化市规划局鹤城分局、怀化市国土资源局湖天分局、怀化市规划技术中心、怀化市国土资源局高新区工业园分局)。

2.怀化市土地开发整理中心、怀化市不动产登记中心、怀化市征地事务所、怀化市土地储备中心、怀化市鹤城区自然资源局、怀化市国土资源局鹤城分局执法大队、怀化市城市规划信息服务中心为二级部门预算单位。

3.怀化市自然资源规划设计测绘院(注:2020年7月由于事业单位改制,原怀化市规划研究设计院、怀化市城市勘察设计院撤销并入原市国土资源规划设计测绘院后组建)、怀化市地质环境监测站、怀化市矿业技术开发服务站为局属二级单位的非部门预算单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括部门本单位预算内的收支情况(二级部门预算单位另外单独公开)。

(一)收入预算,2021年年初预算数5567.11万元,其中,一般公共预算拨款2098.31万元,政府性基金预算拨款3438.80万元,上年结转30.00万元。收入较去年6961.86万元减少1394.75万元,主要原因是上年结转和上级补助收入的预算数减少。

(二)支出预算,2021年年初预算数5567.11万元,其中,主要是工资福利支出1168.06万元,商品和服务支出1221.40万元,对个人和家庭的补助27.90万元,其他支出3149.75万元。支出较去年6961.86万元减少1394.75万元,主要原因是其他支出减少。

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表6张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为2098.31万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为1382.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资696.51万元、津贴补贴246.03万元、奖金34.84万元、绩效工资190.68万元、工会经费23.36万元、福利费34.83万元、其他交通费用97.91万元、其他商品和服务支出11.00万元、退休费24.07万元、生活补助3.83万元、其他支出19.75万元等;

(二)项目支出:2021年年初预算数为715.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:主要用于地质灾害防治200.00万元,砂石土矿专项整治167.00万元,第四轮矿规专题报告编制67.00万元,矿业权公示信息实地核查13.50万元,矿产资源储量报告抽查、评审27.00万元,土地交易印花税200.00万元等。

五、政府性基金支出情况

2021年政府性基金支出为3438.80万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为400.80万元,包括用于办公费25.00万元,水费2.50万元,电费38.00万元,邮电费2.50万元,物业管理费38.00万元,差旅费69.10万元,维修费10.00万元,会议费10.00万元,培训费5.00万元,公务接待费9.40万元,劳务费20.00万元,委托业务费10.00万元,工会经费86.00万元,公务用车运行维护费62.40万元,其他商品和服务支出12.90万元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为3038.00万元,具体安排为诉讼及法律顾问费20.00万元,测绘资质巡查及编制普查维护40.00万元,国土空间规划编制600.00万元,国土空间鬼阿虎“一张图”实施监督信息系统建设200.00万元,建筑物放线、竣工测量250.00万元,怀化市不动产登记信息化网络提质改造274.00万元,不动产测量200.00万元,年度土地变更调查10.00万元,1:500地形图更新及0.2米航飞正射影像成果380.00万元,网络系统维护110.00万元,怀化市2021年耕地质量登别年度更新评价24.00万元,市本级耕地后备资源调查和规划划定50.00万元,超深越界监测20.00万元,怀化市中心城区城市边界线内的34个“多规合一”村庄规划140.00万元,规划技术论证、日照分析250.00万元,自然资源和规划管理及执法专项业务经费230.00万元,土地报批及出让专项业务工作经费200.00万元,卫片执法图斑检测30.00万元,历史建筑测绘建档10.00万元。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2021年部门预算安排“三公”经费预算数为72.00万元,其中,公务接待费9.45万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费62.55万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数80.00万元减少8.00万元,下降11.11%,主要因为压减公务接待费和公务用车运行维护费的预算支出。

(二)机关运行经费

2021年部门机关运行经费预算拨款167.10万元,比2020年预算数141.27万元增加25.83万元,提高15.46%,主要因为财政安排的工会经费、福利费和其他交通费用上调。主要用于:工会经费23.36万元,福利费34.83万元,其他交通费用97.91万元,其他商品和服务支出11.00万元。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出(302科目)。

    (三)政府采购情况

     2021年政府采购预算总额1934.40万元,其中,政府采购货物预算85.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1849.00万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出5567.11万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出315.50万元,其中砂石土矿专项整治167.00万元,第四轮矿规专题报告编制67.00万元,矿业权公示信息实地核查13.50万元,矿产资源储量报告抽查、评审27.00万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(备注:编报绩效目标的项目为一般公共预算拨款安排的项目支出。)

(五) 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2.截至2021年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2021年,本部门会议费预算10.00万元,具体为:国有遗留问题处置会议,预计参会人数200人,预算2.50万元;砂石土矿专项整治会议,预计参会人数200人,预算2.50万元;卫片执法检查验收及推进会议,预计参会人数200人,预算2.50万元;地质灾害工作会议,预计参会人数200人,预算2.50万元。

2.2021年,本部门培训费预算5.00万元,具体为:自然资源系统培训,预计人数150人,预算5.00万元。

3.2021年,本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

见附件。

附件:2021局本级部门预算公开表

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