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2019年怀化市自然资源和规划局(汇总)整体支出绩效评价报告

发布时间:2020-09-10 16:38信息来源: 怀化市自然资源和规划局

2019年怀化市自然资源和规划局(汇总)整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、机构和人数:怀化市自然资源和规划局是怀化市人民政府的工作部门,为正处级,由原市国土资源局和市规划局合并组建。内设科室19个,下设15个事业单位,11个二级预算单位。2019年初局本级和局属各单位编制共计531人(纳入一般公共预算编制人员271人),其中,行政编制65人,参公事业编制27人,全额财政补助事业编制162人,差额财政补助事业编制17人,自收自支编制260人;年末纳入一般公共预算财政拨款开支人数266人,自收自支人员221人。

2、部门单位构成,2019年部门预算编制范围的二级预算单位12个,包括:

1)怀化市自然资源和规划局部门本级(含局机关、怀化市国土执法监察支队、怀化市国土信息中心、怀化市国土资源局湖天分局、怀化市规划技术中心);

2)怀化市规划局鹤城分局;

3)怀化市规划监察大队;

4)怀化市土地储备中心;

5)怀化市征地事务所;

6)怀化市土地开发整理中心;

7)怀化市鹤城区自然资源局;

8)怀化市不动产登记中心;

9)怀化市国土资源局鹤城分局执法大队;

10)怀化市规划研究设计院;

11)怀化市城市规划信息服务中心;

12)怀化市城市勘察设计院。

3、主要职责:依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理地质勘查行业和全市地质工作;负责地质灾害预防和治理;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;推动自然资源和规划领域科技发展;根据市委授权,对市以下各级政府及相关部门落实市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察;负责组织城市总体规划发展战略研究,提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议,强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用,推动城乡一体化进程;负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》;负责规划设计单位资质的管理。指导城市规划专业执业资格管理;负责“一体两翼”规划区内芷江镇、罗旧镇、公坪镇、中方镇、牌楼镇和桐木镇规划编制指导、规划控制和规划实施的监督;承担市土地管理委员会、市城乡规划委员会日常工作;统一领导和管理市林业局;完成市委、市政府交办的其他任务;职能转变。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

 1、2019年部门预算情况 

依据怀财预(2019)7号预算批复,我局(汇总)2019年年初收入预算24,386.75万元,其中,一般公共预算经费拨款4306.54万元 ,政府基金预算拨款16,008.97万元。年初支出总预算24,386.75万元,其中:基本支出9695.83万元(人员经费6496.46万元,日常公用经费3199.37万元);项目支出14690.92万元。 

2、2019年部门决算情况 

2019年度决算总收入17,690.32万元(含上年结存存量6,736.34万元)。2019年度决算总支出12151.66万元,其中:基本支出9,327.24万元,占总支出的76.76%;项目支出2,824.42万元,占总支出的23.24%。2019年年末结转和结余分配5,538.66万元,其中财政拨款结转4,356.61万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2019年基本支出9,327.24万元 ,具体包括:

1、工资福利支出6,964.25万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、伙食补助、政策规定奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出等支出,同比上年6,694.82万元增长4.02%,增加原因是补发干部职工2019年度基本工资、2018年考核增加的绩效及调增基本养老保险和基本医疗保险。

2、一般商品和服务支出1,933.36万元。包括日常运行正常办公经费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、“三公经费”、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加及其他商品服务支出等,同比上年减少开支294.44万元,减幅13.22%,主要是相关规定压减了日常公用开支。

“三公”经费方面。公务接待费实际开支9.72万元,较上年减少支出0.39万元,减幅3.86%;车辆运行费实际开支107.13万元,较上年减少支出3.20万元,减幅2.90%。

3、对个人和家庭补助支出329.91万元。主要包括退休人员退休费、春节一次性生活补助费、抚恤金、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出,较上年减少31.81万元,减幅8.79%,主要是退休人员移交社保开支。

(二)专项支出

1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2019年度项目资金6,304.24万元,其中市本级、省级和中央财政安排我局(汇总)专项项目资金2,488.86万元,年初财政拨款结转3497.88万元。

2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析

2019年专项资实际使用2,824.42万元,专项项目预算支出完成率44.80%。

3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

一是局本级及局属各单位根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》。

二是严格项目资金的支出,大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制,项目招标、评审、结算按政府采购办、评审办、国库集中支付核算局、城建科要求进行,确保资金使用公开、公正、科学、高效,专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整,实行报账制管理等原则执行。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

一是编制预算制定年初绩效目标。

二是项目实施严格“按计划、按程序、按预算、按项目进度”来管理专项项目;做到有概算,施工有预算,竣工有决算,在管理中加强了“三算”的管理,有效地控制了项目成本支出,提高了项目的工作效率。

三是严格按照怀化市18-19年政府采购有关规定进行组织管理。达到公开招标限额的4个专项项目均通过公开招标进行政府采购,如“鹤城区第三次国土调查、高标准农田统一上图入库、地质灾害监测预警系统、本级不动产登记历史存量数据融合、第三次国土调查监理和复核”;公开招标限额以下---政府采购限额以上的货物或服务15个专项项目均采取竞谈、磋商、竞争方式进行政府采购,如“2018年度耕地质量等级监测、2019年度城市地价调查和监测、芷江县六个村镇后备资源调查”等项目。

四是实施竣工验收,及时将项目支出按预算科目编报财务决算。

(三)专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保各专项项目实施,局本级及局属各单位业务科室严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案,并建立业务绩效考核管理办法对各专项项目实施监测、检查和验收。

四、资产管理情况

为规范和加强固定资产管理,制定了《资产管理办法》,资产管理具体由办公室负责2019年度新增固定资产、办公家具和办公用品严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置管理,建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。每年对所有固定资产清查一次,使账账、账卡、账实相符。对报废物品实施申报、上报财政资产科审批处理,并建立报废处理清单。定期按要求上报资产月报、资产年报。

五、部门整体支出绩效情况

对照怀财绩〔2020〕48号文件规定的考核指标,我局从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2019年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分92分,具体情况如下:

(一)经济性分析

    2019年年初预算24,386.75万元,我局未向财政申请增加预算,成本(预算)控制良好。   

(二)效率性分析

1、全面启动国土空间规划工作。国土空间开发保护现状评估和国土空间发展战略研究工作正有序开展,各县市区均确定了技术单位并已形成“双评价”、规划实施评估初步成果,编制完成生态保护红线评估优化方案和城镇开发边界划定模拟方案,目前正在着手搭建全市“多规合一”协同审批平台,市县一体的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统已开展前期准备工作。积极配合完成《长江经济带国土空间规划(2018-2035年)(湖南建议)》编制工作,争取我市重大战略、重大工程和重点布局纳入长江经济带发展规划。

2、发挥部门优势助力打好三大攻坚战。一是加大土地出让力度化解政府性债务。加快土地收储和出让进度,截至2019年年底,全市供应土地7637亩,实现土地出让收入63.17亿元;市本级(含经开区、高新区)供应土地4672亩,土地挂牌出让价款60.76亿元,成交42.2亿元,切实增加政府性基金收入,缓解还本付息压力。二是用好用活增减挂钩政策助推脱贫攻坚。全市申报增减挂钩项目68个,总面积6.81万亩,达到2018-2019年总目标计划的206.36%,已完成施工验收并获得省厅指标确认项目57个,确认总面积5.34万亩。其中辰溪、沅陵、洪江市、靖州、通道、溆浦等县市对外协议转让节余指标2.33万亩,协议价款45.75亿元。所得收益将全部用于支持贫困地区脱贫攻坚和乡村振兴。三是积极推进绿色矿山建设助推污染防治攻坚战。建成已有湖南省辰州矿业等3家绿色矿山,整顿关闭20家非煤矿山,有序推进各类保护区内25个探矿权、25个采矿权关闭退出,全面停止保护区内矿产资源勘查开发活动,对中央、省环保督察交办的沅陵借母溪国家自然保护区、芷江三道坑省级自然保护区、溆浦江东湾锑矿区以及省长江办交办的36个矿山滥采问题进行积极整改并取得阶段性成效。

3、有效处置批而未供和闲置土地、空闲土地。积极开展全市2014-2018年批而未供土地清理工作,完成年度供地率目标,根据自然资源部办公厅《关于2019年前三季度全国土地供应及供后开发利用监测监管情况的通报》,我市批而未供土地处置率在全省排名第三。根据省厅下达数据,我市闲置土地共计1408公顷,今年处置任务量需达212公顷以上,年底完成638公顷,处置率达45.3%,超额完成省厅下达的“增存挂钩”处置15%任务。。

4、牢牢守住耕地保护红线。牢牢守住耕地保护红线。全市现有耕地保有量514.25万亩,基本农田面积383.07万亩,均高于省政府对我市耕地保护目标考核数据。加快推进新增耕地开发。今年全市新增耕地开发立项和实施面积达4万亩,省厅确认面积3.38万亩。全市通过省交易平台共流转新增耕地开发指标约4012亩,实现财政收益4.524亿元。目前全市占补平衡指标库各项结余指标充裕,共结余耕地数量指标3.34万亩,水田规模指标1.5万亩,粮食产能指标1936.57万公斤,结余指标市场估值约40亿元。由于现阶段指标交易市场低迷,市局指导县市区积极通过银行指标抵押贷款和意向用地单位预收储,极大缓解了县市区财政压力。

5、打好违建别墅问题清查整治攻坚战。自觉把违建别墅问题清查整治专项行动作为一项重要的政治任务和当前重点工作来抓,目前已核查上报省部级违建别墅项目46宗84栋,总建筑面积7.11万㎡,已全部整治到位,其中:拆除和部分拆除处置39栋(面积1.8万㎡)、保留处置22栋(面积1.87万㎡)、没收处置9栋(面积0.6万㎡)、罚款处置14栋(面积2.8万㎡)。11月20日、21日,省专项行动督导组到我市实地核查,对我市主体责任落实、摸排工作、整改进度等方面给予了充分肯定。

6、合理规划引领城市品质提升。按照功能完善、生态宜居要求,组织对城区多个地块控制性详细规划修改以及建设项目修建性详细规划方案审查;严格按照国土空间规划要求依法依程序做好建设用地规划许可、建筑工程规划许可;完成对城区教育近期建设规划、城区派出所选址专项规划的法定审批程序。怀化市装配式建筑、怀化市大型户外广告近期建设专项规划已完成市规委审查,待市政府批复。怀化市中心城区充电站(桩)近期建设专项规划待报市规委会审查。怀化市公共交通专项规划待国土空间规划编制完成后,再进行编制。完成对新商场内涝点整治规划、电力三年行动计划、城区近期人行过街设施布局及城区多条主干支路等市政道路、管线工程行政审批和规划方案审查。

7、化解城区房地产开发项目历史遗留问题。以进一步提升群众的满意度和获得感为目标,出台专门政策,全力破解制约处遗工作的政策瓶颈,目前已办理90个历史遗留房地产办证项目,共办出2.7万余本不动产登记证书,业主已领证1.3万余本。其中,我局负责牵头负责对接的历史遗留问题项目共计34个,通过今年市委市政府组织领导的“突击攻坚”“百日攻坚”行动,目前已处理完成25个。我局负责牵头对接的烂尾楼项目共计7个,目前已签订合作协议项目盘活6个。配合做好城区18个划地村民安置区各项土地手续。

8、抓好地质灾害防治。入汛以来,全市先后13次强降雨过程,成功临灾避让累计13起,成功转移人民群众3000余人,实现零伤亡目标。其中,7月9日芷江县禾梨坳乡大沙界村牛塘坳组突发性滑坡灾害造成房屋倒塌2栋、受损18栋,损毁公路约1.5千米,经济损失6000万元,因组织临灾避险及时,确保了20户120人生命安全。5月31日,市委、市政府在中方县、溆浦县举办了2019年防汛抢险暨山洪地质灾害防御演练,各乡镇相应举行了地灾避险简易演练,较好地增强了群众的应急避险能力。我市地质灾害简易应急演练被贴上“怀化模式”在国家媒体上宣传报道。依托“智慧怀化”项目的全市地质灾害监测预警系统年底完工建设,部分县级支点平台已实施完成;全市完成重大地灾治理项目20个、中小型治理项目86个、应急处置点269个,搬迁受威胁2360户,工程治理进度大幅提前,为今后地灾预防打下坚实基础。

9、高质量开展“三调”工作。我市所有县级调查单元全部完成三调“回头看”外业调查、数据库建设、县级自查、市级复查、省级复核,并于10月底全部通过国家级内业核查,平均差错率为0.22%,远低于全国已完成内业核查县级单位0.75%的平均差错率,其中我市有6个县市成果质量较高,差错率低于0.10%,调查成果质量在全省位于前列。各县市区根据国家核查意见积极进行补充举证和相关资料的查漏补缺,已上报国家再次核查。

10、不动产登记更加便民利民。升级后的不动产登记系统整合了土地、房产数据,并连了税务、开发企业、银行等系统,实现了交易、税收、登记全过程“一窗受理、集成服务”,并完成省、市、县三级联网。目前全市13个县市区不动产登记业务均在5个工作日以内办结,市本级3个工作日办结。

(三)有效性分析

1、预算配置。年初一般公共预算人员编制271人,年末实际在职人员266人,在职人员控制率98.15%,在职人员控制率良好。三公经费预算227.96万元,比上年预算下降52.36%,费用控制到位。

2、预算完成率。2019年上年结转6,736.34万元,年初预算24386.75万元,调整预算12167.49万元,年末结转4,356.61万元,预算完成率77.02%。

3、预算控制率。因年中财政拨款压减公用经费开支,2019年预算控制率达到-49.89%。

4、新建楼堂馆所面积和投资概算控制率。无新建楼堂管所情况。

5、公用经费控制率。2019年度我局(汇总)日常公用经费实际支出公用经费总额2033.08万元,预算安排公用经费总额3199.37万元,公用经费控制率63.55%。

6、“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为124.55万元,预算安排227.96万元,“三公经费”控制率为54.64%。

7、管理制度健全性。局本级及局属各单位严格落实《财务管理办法》等有关管理制度,规范财务审批程序,推行公务卡结算,严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核,修订印发《公务接待实施细则》等制度,购买中介机构服务的支出按统一的标准和审批程序执行。

8、资金使用合规性。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制,严格按制度政策办事,资金使用合法合规,支出手续齐全,程序到位。

9、预决算信息公开性。真实准确编制部门预算和决算,按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价,对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实,更加细化,部门预决算信息透明度进一步提高。

(四)可持续性分析

一是加快建立统一高效的空间规划体系;二是进一步落实最严格耕地保护制度;三是提升土地资源节约集约利用水平;四是全力保障重大产业项目和转移产业落地;五是全面规范自然资源和规划管理与利用秩序;六是到点到位落实国土三调及农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作;七是加强地质灾害防治确保安全度汛;八是推进矿业发展绿色生态转型;九是聚焦民生改善满足群众多元需求。

六、存在的主要问题

通过前述对我局(汇总)整体支出情况的分析,反映出目前在整体支主要在预算执行方面还存在一些问题和不足:

(一)预算完成率有待提高

虽然2019年我局着力加快预算执行,盘活消化存量资金6736.34万元,虽采取加快专项项目施工和结算等措施,年末仍有结存存量4356.61万元,使得2019年预算完成率为75.37%,尚有较大改进空间。 

(二)预算控制率有待降低

受年中财政压减经费影响,预算控制率没有实现完全预算100%。应在下年加以重视,尽量按预算执行,逐步提高预算控制率。

七、改进措施和有关建议

(一)增强预算执行的约束性

增强预算编制的全面性、准确性,强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出,不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金,减少预算调整事项。

(二)兼顾预算调整的灵活性

开展预算执行分析,及时掌握预算执行进度,适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批,加快消化结转结余资金。


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