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2019年度怀化市自然资源和规划局部门决算

发布时间:2020-08-21 09:25信息来源: 怀化市自然资源和规划局


目录

第一部分怀化市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市自然资源和规划局概况

一、部门职责

怀化市自然资源和规划局是怀化市人民政府的工作部门,为正处级,由原市国土资源局和市规划局合并组建。主要职责包括:

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作

(十)负责地质灾害预防和治理。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责指导城乡规划信息化建设和规划展示工作,负责本市规划地理信息系统建设工作。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

(十三)推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源国际合作与交流,拟定全市对外合作的自然资源政策并组织实施。

(十四)根据市委授权,对市以下各级政府及相关部门落实市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。

(十五)负责组织城市总体规划发展战略研究,提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议,强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用,推动城乡一体化进程;负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。承担市政工程规划编制和规划管理工作;参与其他重大建设项目规划的可行性论证。承担全市历史文化名城相关审查报批和监督工作。

(十六)负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。参与城市规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查。负责市本级规划批后监察管理工作。参与城乡勘察和市政工程管理工作。

(十七)负责规划设计单位资质的管理。指导城市规划专业执业资格管理。

(十八)负责“一体两翼”规划区内芷江镇、罗旧镇、公坪镇、中方镇、牌楼镇和桐木镇规划编制指导、规划控制和规划实施的监督。

(十九)承担市土地管理委员会、市城乡规划委员会日常工作。

(二十)统一领导和管理市林业局。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十二)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

怀化市自然资源和规划局作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室(信访科)、综合科、法规科、自然资源调查监测确权登记科、地产科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、地质勘查修复科、矿产资源保护监督科、国土空间测绘科、用地规划管理科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、财务科、人事科(离退休人员管理服务科)、行政审批服务科、督察科、机关党委。

(二)决算单位构成

纳入2019年怀化市自然资源和规划局部门决算编制范围的单位包括:

怀化市自然资源和规划局部门本级(含局机关、怀化市国土执法监察支队、怀化市国土信息中心、怀化市规划监察大队、怀化市规划局鹤城分局、怀化市国土资源局湖天分局、怀化市规划技术中心),以及怀化市土地储备中心、怀化市征地事务所、怀化市土地开发整理中心、怀化市鹤城区自然资源局、怀化市不动产登记中心、怀化市国土资源局鹤城分局执法大队、怀化市规划研究设计院、怀化市城市规划信息服务中心和怀化市城市勘察设计院二级部门。


第二部分

部门决算表

共8张决算表,包括:收支总表3张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分

2019年度部门决算情况

说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计10953.99万元,与2018年相比,减少735.04万元,减少6.29%,主要原因是事业收入减少;2019年度支出总计12151.66万元,与2018年相比,减少146.76万元,减少1.19%,主要原因是单位缩减公用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10953.99万元,其中:财政拨款收入9723.84万元,占88.77%;事业收入1230.15万元,占11.23%;上级补助收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12151.66万元,其中:基本支出9327.24万元,占76.76%;项目支出2824.42万元,占23.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计9723.84万元,与2018年相比,增加39.4万元,增长0.41%,主要原因是单位人员工资增加;2019年度财政拨款支出10168.99万元,与2018年相比,增加176.29万元,增长1.76%,主要原因是单位人员工资及保险费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7630.47万元,占本年支出合计的62.79%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加145.89万元,增长1.95%,主要原因是单位人员工资及保险费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7630.47万元,一般公共服务(类)支出397.94万元,占5.22%;社会保障和就业(类)支出483.17万元,占6.33%;卫生健康(类)支出144.21万元,占1.89%;城乡社区(类)支出1491.1万元,占19.54%;自然资源海洋气象等(类)支出4574.06万元,占59.94%;灾害防治及应急管理(类)支出539.99万元,占7.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4306.54万元,支出决算数为7630.47万元,完成年初预算的177.18%,其中:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)(2019999)。

年初预算为23.71万元,支出决算为397.94万元,决算数大于预算数的原因是:本年度发生人员工资及其他社保缴费等支出,而年初预算未纳入此项。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)(2080501)。

年初预算为0万元,支出决算为129.55万元,决算数大于预算数的原因是:本年度发生离退休人员春节一次性生活补助费,而年初预算未纳入此项。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)(2080502)。

年初预算为82.16万元,支出决算为52.63万元,完成年初预算的64.06%,决算数小于预算数的原因是:年初预算将离退休人员奖金及公用经费纳入此项,而实际支出不在此项列支。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)。

年初预算为0万元,支出决算为300.99万元,决算数小于预算数的原因是:本年度发生了机关事业单位基本养老保险缴费,年初未纳入预算此项。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)。

年初预算为0万元,支出决算为104.94万元,决算数小于预算数的原因是:本年度发生了职工基本医疗保险缴费,而年初预算未纳入此项。

6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)。

年初预算为0万元,支出决算为39.27万元,决算数小于预算数的原因是:本年度发生了职工基本医疗保险缴费,而年初预算未纳入此项。

7、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)(2120101)。

年初预算为601.27万元,支出决算为762.37万元,完成了预算的126.79%,决算数大于预算数的原因是:本年度发生人员工资、奖金及其他人员支出,而年初预算未纳入此项。

8、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2120102)。

年初预算为70.5万元,支出决算为61.02万元,完成了预算的86.55%,决算数小于预算数的原因是:年初预算将单位部分公用支出纳入此项,而实际支出不在此项列支。

9、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)(2120199)。

年初预算为0万元,支出决算为483.2万元,决算数大于预算数的原因是:本年度在此项发生公用支出及项目支出,而年初预算未纳入此项。

10、城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)(2120201)。

年初预算为350万元,决算数为0万元,决算数小于预算数的原因是:年初预算将公用支出和部分项目支出纳入此项,而实际支出不在此项列支。

11、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)(2129901)。

年初预算为0万元,支出决算为184.51万元,决算数大于预算数的原因是:本年度在此项发生人员支出及公用支出,而年初预算未纳入此项。

12、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)(2200101)。

年初预算为743.6万元,决算支出为2119.02万元,完成年初预算的284.97%,决算数大于预算数的原因是:本年度局本级发生人员工资、津补贴、奖金等人员支出,而年初预算未纳入此项。

13、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)(2200102)。

年初预算为76.39万元,决算支出为4.39万元,完成年初预算的5.75%,决算数小于预算数的原因是:年初预算将单位部分公用支出纳入此项,而实际支出不在此项列支。

14、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)机关服务(项)(2200103)。

年初预算为187.54万元,决算支出为0万元,决算数小于预算数的原因是:年初预算将单位部分工资福利支出纳入此项,而实际支出不在此项列支。

15、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)土地资源调查(项)(2200105)。

年初预算为10万元,决算支出为24.9万元,完成年初预算的249%,决算数大于预算数的原因是:项目支出增加。

16、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)(2200106)。

年初预算数为20万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的原因是:年初预算将项目支出纳入此项,而实际支出不在此项列支。

17、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)国土资源行业业务管理(项)(2200108)。

年初预算为338.73万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的原因是:年初预算将单位部分工资福利支出纳入此项,而实际支出不在此项列支。

18、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源调查(项)(2200109)。

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数的原因是:年初预算未将自然资源确权登记项目纳入此项,而实际支出却在此项列支。

19、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)国土整治(项)(2200110)。

年初预算为100万元,支出决算为15.25万元,完成年初预算的15.25%,决算数大于预算数的原因是:年初预算将自然资源确权登记项目纳入此项,而实际支出不在此项列支。

20、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)(2200114)。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

21、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)事业运行(项)(2200150)。

年初预算为122.38万元,支出决算为1293.17万元,决算数大于预算数的原因是:年初预算将单位部分工资福利支出、公用支出等纳入此项,而实际支出不在此项列支。

22、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)(2200199)。

年初预算为1180.26万元,支出决算为922.95万元,完成年初预算的78.20%,决算数小于预算数的原因是:年初预算将单位部分公用支出纳入此项,而实际支出不在此项列支。

23、自然资源海洋气象等(类)测绘事务(款)基础测绘(2200304)。

年初预算为100万元,支出决算为74.39万元,完成年初预算的74.39%,决算数小于预算数的原因是:项目尚未全部结清。

24、灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(2240601)。

年初预算为280万元,支出决算为539.99万元,完成年初预算的270.00%,决算数大于预算数的原因是:地质灾害防治项目支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5613.26万元,其中:人员经费4659.23万元,占基本支出的83.00%,主要包括基本工资1353.39万元、津贴补贴675.56万元、奖金743.21万元、伙食补助费81.78万元、绩效工资303.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费455.92万元、退休费206.95万元等;公用经费954.03万元,占基本支出的17.00%,主要包括办公费58.8万元、水费1.9万元、电费16.39万元、邮电费5.74万元、租赁费23.95万元、会议费5.97万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为222.62万元,一般公共预算财政拨款支出决算为71.23万元(支出决算为124.54万元),完成预算的32.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少4.92万元,减少100%,减少的主要原因是本年度未发生因公出国(境)支出。

公务接待费支出预算为64.12万元,一般公共预算财政拨款支出决算为5.67万元(支出决算为9.85万元),完成预算的8.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八大”规定要求,厉行节约,严控公务接待的审核、审批程序;与上年相比减少3.99万元,减少41.30%,主要原因是我局严控公务接待开支。

公务用车购置及运行维护费支出预算为158.50万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为65.56万元(支出决算为114.70万元),完成预算的41.36%,决算数小于预算数的主要原因是我局加强公务用车管理,严控公务用车支出审批;与上年相比减少9.51万元,减少12.67%,主要原因是我局严格执行公车改革,严控公务用车开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务接待费5.67万元,占7.96%;因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费65.56万元,占92.03%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公国(境)团组0个,累计人次0人次。

2、公务接待费支出决算为5.67万元,全年共接待来访团组115个,来宾673人次,主要是卫片执法外业核查、省厅指导国土空间规划工作、地灾应急督查等发生的接待支出;

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为65.56万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费65.56万元,主要是公务用车油料费、过路费、修理费等。截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入2933.98万元;年初结转和结余1146.98万元;支出2538.52万元,其中基本支出2048.79万元,项目支出489.73万元;年末结转和结余1542.44万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

真实准确编制部门预算,按时上报基础数据资料。对2019年度部门整体支出进行了绩效评价,对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算。向社会公开的信息及时、完整、真实,更加细化,部门预决算信息透明度进一步提高。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出780.27万元,比年初预算数减少100.6万元,降低11.42%,比上年增加71.74万元,增长10.12%。主要原因是:单位严格贯彻落实过“紧日子”的政策要求,压减经费开支,但因专项项目增多,工作量较上年有所增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.2万元,用于召开全市矿山地质环境治理备用金退换工作会议,人数60人,内容为安排部署全市矿山地质环境治理备用金清理和退换工作任务。开支培训费14.19万元,用于参加省厅初级干部研修培训,人数2人,围绕强化理论武装、领导力提升、生态文明建设、执法督察、人文素养等内容开展培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1845.91万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1845.91万元。授予中小企业合同金额1464.56万元,占政府采购支出总额的79.34%,其中:授予小微企业合同金额1464.56万元,占政府采购支出总额的79.34%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆33辆(局本级11台),其中,一般公务用车11辆(实际在用7台),其他用车22台。;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释


一、 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、 年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的 “三公”经费,是指一般财政预算拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:怀化市自然资源和规划局2019年度部门决算公开表

附件2:绩效报告

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