怀化市自然资源和规划局2020年度部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市自然资源和规划局是怀化市人民政府的工作部门，为正处级，由原市国土资源局和市规划局合并组建。

主要职责包括：

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作

10.负责地质灾害预防和治理。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责指导城乡规划信息化建设和规划展示工作，负责本市规划地理信息系统建设工作。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13.推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源国际合作与交流，拟定全市对外合作的自然资源政策并组织实施。

14.根据市委授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。

15.负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。承担市政工程规划编制和规划管理工作；参与其他重大建设项目规划的可行性论证。承担全市历史文化名城相关审查报批和监督工作。

16.负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。参与城市规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查。负责市本级规划批后监察管理工作。参与城乡勘察和市政工程管理工作。

17.负责规划设计单位资质的管理。指导城市规划专业执业资格管理。

18.负责“一体两翼”规划区内芷江镇、罗旧镇、公坪镇、中方镇、牌楼镇和桐木镇规划编制指导、规划控制和规划实施的监督。

19.承担市土地管理委员会、市城乡规划委员会日常工作。

20.统一领导和管理市林业局。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

22.职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

怀化市自然资源和规划局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（信访科）、综合科、法规科、自然资源调查监测确权登记科、地产科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、地质勘查修复科、矿产资源保护监督科、国土空间测绘科、用地规划管理科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、财务科、人事科（离退休人员管理服务科）、行政审批服务科、督察科、机关党委。

怀化市土地储备中心作为二级部门预算单位，内设科室为：报批组、存量组、办公室、财务组、土地开发组。

怀化市征地事务所作为二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务科、政策法规科、征收科、稽核科五个科室。

怀化市土地开发整理中心作为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位，内设科室有：办公室、资金管理科、项目计划科、项目实施科、土地复垦科。

怀化市鹤城区自然资源局作为二级部门预算单位，内设科室为：办公室、法规股、地矿股、耕保股划股、用地地产股、地籍股。下辖一个执法大队（正科级），十个国土所，分别为红星国土所（副科级）、城北国土所（副科级）、城中国土所（副科级）、迎丰国土所（副科级）、城南国土所、盈口国土所、坨院国土所、黄岩国土所、黄金坳国土所、凉亭坳国土所。

怀化市不动产登记中心作为二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、法规室、权籍调查室（纠纷调处室）、测绘服务室、档案信息室。

怀化市国土资源局鹤城区分局执法大队作为二级部门预算单位，内设科室为：办公室、一中队、二中队、三中队。

怀化市规划研究设计院作为怀二级部门预算单位，内设科室为：景观室、市政室、规划一室、规划二室、办公室、财务室、经营室和技术室等8个股室。

怀化市城市规划信息服务中心作为二级部门预算单位，内设科室为：技术论证室、办公室和信息档案室等3个股室。

怀化市城市勘察设计院作为二级部门预算单位，内设科室为：院长室、办公室、放线一室和放线二室等4个股室。

二、部门预算单位构成

纳入2020年怀化市自然资源和规划局部门预算编制范围的预算单位包括：

怀化市自然资源和规划局部门本级（含局机关、怀化市国土执法监察支队、怀化市国土信息中心、怀化市规划监察大队、怀化市规划局鹤城分局、怀化市国土资源局湖天分局、怀化市规划技术中心），以及怀化市土地储备中心、怀化市征地事务所、怀化市土地开发整理中心、怀化市鹤城区自然资源局、怀化市不动产登记中心、怀化市国土资源局鹤城分局执法大队、怀化市规划研究设计院、怀化市城市规划信息服务中心和怀化市城市勘察设计院二级部门。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数50,738.65万元，其中，一般公共预算拨款5,165.53万元，政府性基金预算拨款43,205.74万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款404.23万元，上年结转1,963.15万元。2019年原国土局预算收入为21,535.85万元，原规划局预算收入2,850.9万元，收入较2019年增加24,386.75万元，主要原因是怀化市土地开发整理中心预算增加耕地储备指标。

（二）支出预算，2020年年初预算数50,738.65万元，其中，基本支出8192.09万元，占16.14％，项目支出42546.56万元，占83.86％，主要是社会保障和就业支出77.74万元、城乡社区支出1,572.29万元、自然资源海洋气象等支出48,438.62万元、灾害防治及应急管理支出650万元。支出较2019年增加24,386.75万元，主要原因是怀化市土地开发整理中心预算增加耕地储备指标收储和占补平衡项目支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2020年一般公共预算拨款收入为5,165.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为4,905.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1,341.29万元、津贴补贴281.54万元、奖金328.88万元、社会保障缴费72.90万元、绩效工资427.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.9万元、职业年金缴费53.00万元、住房公积金109.4万元、工会经费26.52万元、福利费66.37万元、其他交通费用91.25万元、其他商品和服务支出13.68万元、退休费82.70万元、生活补助2.42万元、其他支出1,902.25万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为260万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。主要用于GPS建站和测量标志维护20万元、地质灾害技术支撑单位补助经费10万元、地质灾害监测预警系统日常运营费用30万元、全市地质灾害专业监测设备采购及安装200万元等方面。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为43,205.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1,911.03万元，包括用于基本工资95.00万元、津贴补贴0.18万元、奖金65.00万元、绩效工资83.00万元、社会保障缴费54.00万元、住房公积金29.00万元、离退休津补贴9.35万元、办公费56.5万元、水费8.00万元、电费46.50万元、邮电费6.80万元、物业管理费23.70万元、差旅费76.60万元、维修费24.8万元、会议费15.00万元、培训费11.00万元、公务接待费19.30万元、咨询费3.00万元、印刷费17.20万元、其他工资福利支出6.80万元、租赁费2.00万元、劳务费18.40万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费95.30万元、其他商品服务支出276.70万、退休费1.20万元、办公设备购置12.00万元、其他交通费用9.50万元、专项业务工作经费780.5万元、工会经费39.90万元、福利费4.80万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为41,294.71万元，具体安排为“十四五”基础测绘专项规划编制40万元、2014年怀化市城区1:500地形图测量与缩编项目51万元、2019年度耕地质量等别年度更新评价24万元、CA认证15.93万元、安全测评等安保服务及整改15万元、不动产基础测绘费300万元、城区基准地价更新项目39.8万元、城市（镇）地价动态监测和发布工作50万元、储备区划定与永久基本农田划定成果核实整改81万元、地质灾害技术支撑单位补助经费25万元、地质灾害监测预警系统日常运营费用25万元、第三次全国土地调查400万元、电子政务系统维护10万元、机房设备及其设备搬迁15万元、基础地理测绘60万元、建筑物验线放线等规划论证专项费用300万元、矿产资源储量报告、开发利用方案及收益评审30万元、农用地分等定级和农用地基准地价制定工作20万元、配置电子信息消除或介质销毁设备5万元、日照分析、地形图实测等城市规划技术论证300万元、市本级农村不动产确权登记项目300万元、市本级普通建筑材料用砂石土矿专项整治规划编制20万元、市不动产登记“最多跑一次”改造项目30万元、市级国土空间总体规划编制及其专项1,000万元、诉讼及律师服务费20万元、土地交易印花税200万元、网络系统维护（专项业务支出）52.5万元、网络线租赁费11.28万元、卫星遥感应用市场平台建设15万元、新出让矿业权评估费用20万元、土地供应计划编制费用及城市土地集约节约评价工作费用59.2万元、耕地质量评等定级60万元、市土地整理中心占补平衡及增减挂钩项目37,500万元、2020年地质灾害防治应急处置25万元、村级国土资源信息员培训及巡查10万元、地灾防治技术支撑体系建设30万元、耕地保护专项资金10万元、市不动产登记中心档案库房加硬件设施项目100万元、系统服务维护25万元等。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2020年部门预算安排“三公”经费预算数为159.3万元，其中，公务接待费33.61万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费125.69万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少63.32万元，下降28.44%，主要因为单位严格执行厉行节约规定，压减公务接待等公用支出。

（二）机关运行经费

     2020年部门机关运行经费预算拨款1,229.56万元，比2019年预算数减少319.87万元，下降26.02%，主要因为按财政要求压减经费。主要用于：工会经费26.52万元，福利费66.37万元，其他交通费用91.25万元等。

    （三）政府采购情况

     2020年政府采购预算总额2,975万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,975万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出50,738.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目24个，涉及项目支出40,345.7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆33辆（局本级11台），其中，一般公务用车11辆（实际在用7台），其他用车22台。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.预计2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算15万元，具体为：地质灾害专项整治工作会议，内容为工作会议 ，预计参会人数 240人，预算3.36万元；耕地保护会议，内容为工作会议，预计参会人数180人，预算2万元；省厅调研地质灾害工作会议，预计参会人数150人，预算1.2万元；省厅调研三调工作会议，预计参会人数280人，预算3.92万元；农用地分等定级和农用地基准地价制定工作会议，内容为工作会议，预计人数120人，预算1.68万元；城市（镇）地价动态监测和发布工作，内容为工作会议，预计参会人数200人，预算2.84万元。

2.2020年，本部门培训费预算11万元，具体为：处级干部研修培训，内容为处级干部研修培训，预计人数5人，预算0.5万元；自然资源执法培训培训，内容自然资源相关执法培训，预计人数80人，预算1.28万元；干部学习培训，内容为干部培训，预计人数30人，预算0.48万元；办公系统培训，内容为办公系统培训，预计人数150人，预算2.4万元；视频会议系统培训，内容为视频系统培训，预计人数 220人，预算3.52万元；档案培训，内容为档案管理培训，预计人数120人，预算1.92万元；村级国土资源信息员培训，内容为统计信息培训，预计人数56人，预算0.9万元。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

公开表格附后。

怀化市自然资源和规划局2020年度部门预算公开表