怀化市国土资源局2019年度部门预算公开说明

怀化市国土资源局2019年度

部门预算公开说明

 

目 录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

 

 

 

一、部门职责基本概况

（一）部门职责

怀化市国土资源局为正处级行政单位，依照“三定方案”局机关下设14个职能科室和机关党委、纪检监察室，4个分局（鹤城分局、湖天分局、经开区分局、工业园分局），10个直属事业单位（其中执法监察支队、整理中心、征地事务所为副处级事业单位）。 2019年纳入部门预算464人，其中全额拨款133人，差额拨款15人，自收自支人员166人，退休人员为89人，临聘人员61人。其单位职责为：

1.承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2.规范国土资源管理秩序。

3.承担优化配置国土资源的责任。

4.负责规范国土资源权属管理。

5.承担全市耕地保护的责任。

6.及时准确提供全市土地利用各种数据。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。

8.规范土地、矿业权和测绘市场秩序。

9.负责矿产资源开发的管理，依法审核审批登记发证，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

10.依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11.承担地质环境保护的责任。

12.承担地质灾害预防和治理的责任。

13.依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

14.推进国土资源科技进步，组织制定和实施全市国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

15.开展国土资源对外合作与交流，组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调全市境外矿产资源勘查、开发工作，监督对外合作勘查开采行为。

16.负责统一监督管理全市测绘工作。

17.管理市级基础地理信息数据。

18.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市国土资源局作为一级部门预算单位，内设13个职能科室：办公室、行政审批科、人事科、财务科、规划科、耕保科、用地科、地籍科、地产科、矿管科、地勘科、地环科、测绘科和机关党委、纪检监察室。

怀化市土地储备中心作为怀化市二级部门预算单位，内设科室为：报批组、存量组、办公室、财务组、土地开发组。

怀化市征地事务所作为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务科、政策法规科、征收科、稽核科五个科室。

怀化市土地开发整理中心作为二级部门预算单位，内设科室有：办公室、资金管理科、项目计划科、项目实施科、土地复垦科。

怀化市国土资源局鹤城分局作为二级部门预算单位，内设科室为：办公室、法规股、地矿股、耕保股划股、用地地产股、地籍股。下辖一个执法大队（正科级），十个国土所，分别为红星国土所（副科级）、城北国土所（副科级）、城中国土所（副科级）、迎丰国土所（副科级）、城南国土所、盈口国土所、坨院国土所、黄岩国土所、黄金坳国土所、凉亭坳国土所。

怀化市不动产登记中心作为二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、法规室、权籍调查室（纠纷调处室）、测绘服务室、档案信息室。

怀化市国土资源局鹤城区分局执法大队作为二级部门预算单位，内设科室为：办公室、一中队、二中队、三中队。

二、部门预算单位构成

纳入2019年怀化市国土资源局部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市国土资源局本级和怀化市土地储备中心、怀化市征地事务所、怀化市土地开发整理中心、怀化市国土资源局鹤城分局、怀化市不动产登记中心、怀化市国土资源局鹤城分局执法大队。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数21535.85万元，其中，一般公共预算拨款3261.04万元，政府性基金预算拨款16008.97万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1471.83万元，上年结转794.01万元。收入较去年减少4065万元，主要原因为怀化市土地开发整理中心耕地开垦费较上年减少5022万元、城乡建设用地增减挂钩项目较上年增加1615万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数21535.85万元，其中：基本支出6967.93万元，项目支出14567.92万元。支出较上年较少4777万元，主要原因为怀化市土地开发整理中心耕地指标收储成本较上年减少6636万元，城乡建设用地增减挂钩项目较上年增加1615万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入为3261.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2651.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务面发生的各项支出，包括人员经费1352.84万元，其中基本工资987.53万元、津贴补贴216.17万元、社保公积金支出94.5万元、对个人和家庭的补助54.64万元。公用经费187.94万元，其中办公费3万元、咨询费2.5万元、水电费3.6万元、邮电费0.6万元、差旅费10万元、维修费7万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、工会经费12.16万元、福利费30.41万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用70.67万元、其他商品和服务支出21万元。其他支出1110.26万元，其中非税执收成本支出1105.26万元、办公设备购置5万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为610万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：土地资源调查支出10万元、土地资源利用与保护支出20万元、国土整治支出200万元、基础测绘支出100万元、自然灾害防治支出280万元。

五、政府性基金支出

2019年政府性基金支出为16008.97万元，具体安排情况如下：

一是基本支出：2019年年初预算数为2808.77万元，其中：社会保障和就业支出5.67万元，自然资源海洋气象等支出2803.10万元。二是项目支出：2019年年初预算数为13200.2万元，其中：自然资源海洋气象等支出13115.20万元，灾害防治及应急管理支出85万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年市国土部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为135.18万元，其中：公务接待费28.58万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费106.6万元，因公出国（境）费用0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少5.42万元，下降5.18%，主要因为公车运行费用减少，为加强公务车的管理，局机关进行公务车改革，并安排了专人对公务用车进行调度管理。

（二）机关运行经费

2019年市国土部门机关运行经费一般公共预算拨款187.94万元，比2018年预算数减少636.8万元，主要因为一般公共预算安排的资金改由政府性基金预算资金。主要用于：办公费3万元、咨询费2.5万元、水电费3.6万元、邮电费0.6万元、差旅费10万元、维修费7万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、工会经费12.16万元、福利费30.41万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用70.67万元、其他商品和服务支出21万元。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算总额6428万，其中，政府采购货物300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6128万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出21535.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目42个，涉及项目支出15606.92万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中一般公务用车32辆。本部门无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。截至2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

公开表格附后。

怀化市国土资源局2019年度部门预算公开表