2019年度怀化市国土资源局 部门预算公开说明

一、部门职责基本概况

（一）部门职责

怀化市国土资源局为正处级行政单位，依照“三定方案”局机关下设14个职能科室和机关党委、纪检监察室，4个分局（鹤城分局、湖天分局、经开区分局、工业园分局），10个直属事业单位（其中执法监察支队、整理中心、征地事务所为副处级事业单位）。 2019年纳入部门预算464人，其中全额拨款133人，差额拨款15人，自收自支人员166人，退休人员为89人，临聘人员61人。其单位职责为：

1.承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2.规范国土资源管理秩序。

3.承担优化配置国土资源的责任。

4.负责规范国土资源权属管理。

5.承担全市耕地保护的责任。

6.及时准确提供全市土地利用各种数据。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。

8.规范土地、矿业权和测绘市场秩序。

9.负责矿产资源开发的管理，依法审核审批登记发证，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

10.依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11.承担地质环境保护的责任。

12.承担地质灾害预防和治理的责任。

13.依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

14.推进国土资源科技进步，组织制定和实施全市国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

15.开展国土资源对外合作与交流，组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调全市境外矿产资源勘查、开发工作，监督对外合作勘查开采行为。

16.负责统一监督管理全市测绘工作。

17.管理市级基础地理信息数据。

18.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

怀化市国土资源局作为一级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的二级单位6个包括：怀化市土地储备中心、怀化市征地事务所、怀化市土地开发整理中心、怀化市国土资源局鹤城分局、怀化市不动产登记中心、怀化市国土资源局鹤城分局执法大队。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数21535.85万元，其中，一般公共预算拨款3261.04万元，政府性基金预算拨款16008.97万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1471.83万元，上年结转794.01万元。收入较去年减少4065万元，主要原因为怀化市土地开发整理中心耕地开垦费较上年减少5022万元、城乡建设用地增减挂钩项目较上年增加1615万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数21535.85万元，支出较上年较少4777万元，主要原因为怀化市土地开发整理中心耕地指标收储成本较上年减少6636万元，城乡建设用地增减挂钩项目较上年增加1615万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入为3261.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2651.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务面发生的各项支出，包括人员经费1352.84万元，其中基本工资987.53万元、津贴补贴216.17万元、社保公积金支出94.5万元、对个人和家庭的补助54.64万元。公用经费187.94万元，其中办公费3万元、咨询费2.5万元、水电费3.6万元、邮电费0.6万元、差旅费10万元、维修费7万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、工会经费12.16万元、福利费30.41万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用70.67万元、其他商品和服务支出21万元。其他支出1110.26万元，其中非税执收成本支出1105.26万元、办公设备购置5万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为610万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：土地资源调查支出10万元、土地资源利用与保护支出20万元、国土整治支出200万元、基础测绘支出100万元、自然灾害防治支出280万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年市国土部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为135.18万元，其中，公务接待费28.58万元，公务用车运行费106.6万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少5.42万元，下降5.18%，主要因为公车运行费用减少，为加强公务车的管理，局机关进行公务车改革，并安排了专人对公务用车进行调度管理。

（二）机关运行经费

2019年市国土部门机关运行经费一般公共预算拨款187.94万元，比2018年预算数减少636.8万元，主要因为一般公共预算安排的资金改由政府性基金预算资金。主要用于：办公费3万元、咨询费2.5万元、水电费3.6万元、邮电费0.6万元、差旅费10万元、维修费7万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、工会经费12.16万元、福利费30.41万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用70.67万元、其他商品和服务支出21万元。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算总额6428万，其中，政府采购货物300万元、政府采购服务预算6128万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出21535.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目42个，涉及项目支出15606.92万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中一般公务用车32辆。本部门无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2019年市国土资源局部门预算公开表.xls