怀化市规划局2019年度部门预算公开说明

 

怀化市规划局2019年度部门预算公开说明

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻实施国家、省有关城乡规划工作的法律法规、规章制度和技术规范，拟订城乡规划管理的规范性文件；

2、负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作，参与专业规划的编制；

3、负责城乡规划设计管理工作，参与城乡勘察和市政管理工作；

4、负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》；参与城市规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查；

5、参与市本级国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的编制、审查；参与其他重大建设项目规划的可行性论证；承担对全市历史文化名城相关的审查报批和监督工作；

6、负责规划设计单位资质的管理；指导城市规划专业执业资格管理；指导县（市、区）城乡规划管理工作，承担全市小城镇建设协调领导小组的日常工作；

7、负责“一体两翼” 规划区内芷江镇、罗旧镇、公坪镇、中方镇、排楼镇和桐木镇规划编制的指导、规划控制和规划实施的监督；

8、负责市本级规划批后监察管理工作；

9、负责本单位机构编制、劳动人事和计划统计工作；管理所属事业单位；

10、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市规划局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、人事科、财务科、用地规划管理科、工程规划管理科、行政审批科、综合业务科、市政管网科、城乡规划科、法规科、机关党委等11个科室。

怀化市规划局鹤城分局作为二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、工程股和用地股等3个股室。

怀化市规划局监察大队作为二级部门预算单位，内设科室为：执法一队、执法二队、官网队和办公室等4个股室。

怀化市城市勘察设计院作为二级自收自支事业单位，内设科室为：院长室、办公室、放线一室和放线二室等4个股室。

怀化市城市规划信息服务中心作为二级自收自支事业单位，内设科室为：技术论证室、办公室和信息档案室等3个股室。

怀化市规划研究设计院作为二级自收自支事业单位，内设科室为：景观室、市政室、规划一室、规划二室、办公室、财务室、经营室和技术室等8个股室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年怀化市规划局部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市规划局部门本级，怀化市规划局鹤城分局、怀化市规划局监察大队、怀化市城市勘察设计院、怀化市城市规划信息服务中心、怀化市规划研究设计院二级部门。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数2850.90万元，其中，一般公共预算拨款1045.50万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1066.90万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转738.50万元。收入较去年减少1998.95万元，主要原因是一般公共预算收入增加117.54万元，财政专户管理的非税收入拨款减少829.42万元，以前年度结余-财政专户结余减少25.57万元，上年结转减少1261.50万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数2850.90万元，其中，主要是基本支出2646.90万元，项目支出204万元（自收自支单位信息中心办公设备购置4万元）。支出较去年减少1998.95万元，主要原因是基本支出减少44.85万元，项目支出减少1954.10万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为1040.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为845.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费527.84万元，其中基本工资271.59万元、津贴补贴67.27万元、对个人和家庭的补助29.46万元；公用经费295.16万元，其中办公费2.5万元、印刷费1.00万元、水电费4.75万元、差旅费1.75万元、工会经费5.44万元、福利费13.57万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用22.37万元；其他支出22.5万元，其中办公设备购置费4万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中规划编制专项经费200万元。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2019年怀化市规划局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为87.44万元，其中，公务接待费35.54万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费51.90万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少20.26万元，下降18.81%，主要因为主要原因是减少了公务接待费，加强“三公”经费管理，严格按照厉行节约的原则，严格控制“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

     2019年怀化市规划局部门机关运行经费一般公共预算拨款295.16万元，比2018年预算数增加177.08万元，增幅149.97%，主要因为编制工作经费150万元计入其他商品服务支出。主要用于：办公费支出，2.50万元；印刷费支出，1.00万元；水费支出，1.25万元；电费支出，3.50万元；其他交通费22.37万元，其他商品服务支出229.78万元等。

    （三）政府采购情况

2019年怀化市规划局部门政府采购预算总额81.65万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出2850.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出200万元，其中规划编制专项经费工作经费200万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，其他用车15辆。本单位无价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

六、专业名词解释  

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市规划局2019年部门预算公开表