怀化市规划局2019年度部门预算公开说明

怀化市规划局2019年度部门预算公开说明

 

目 录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻实施国家、省有关城乡规划工作的法律法规、规章制度和技术规范，拟订城乡规划管理的规范性文件；

2、负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作，参与专业规划的编制；

3、负责城乡规划设计管理工作，参与城乡勘察和市政管理工作；

4、负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》；参与城市规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查；

5、参与市本级国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的编制、审查；参与其他重大建设项目规划的可行性论证；承担对全市历史文化名城相关的审查报批和监督工作；

6、负责规划设计单位资质的管理；指导城市规划专业执业资格管理；指导县（市、区）城乡规划管理工作，承担全市小城镇建设协调领导小组的日常工作；

7、负责“一体两翼” 规划区内芷江镇、罗旧镇、公坪镇、中方镇、排楼镇和桐木镇规划编制的指导、规划控制和规划实施的监督；

8、负责市本级规划批后监察管理工作；

9、负责本单位机构编制、劳动人事和计划统计工作；管理所属事业单位；

10、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市规划局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、人事科、财务科、用地规划管理科、工程规划管理科、行政审批科、综合业务科、市政管网科、城乡规划科、法规科、机关党委等11个科室。

怀化市规划局鹤城分局作为二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、工程股和用地股等3个股室。

怀化市规划局监察大队作为二级部门预算单位，内设科室为：执法一队、执法二队、官网队和办公室等4个股室。

怀化市城市勘察设计院作为二级自收自支事业单位，内设科室为：院长室、办公室、放线一室和放线二室等4个股室。

怀化市城市规划信息服务中心作为二级自收自支事业单位，内设科室为：技术论证室、办公室和信息档案室等3个股室。

怀化市规划研究设计院作为二级自收自支事业单位，内设科室为：景观室、市政室、规划一室、规划二室、办公室、财务室、经营室和技术室等8个股室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年怀化市规划局部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市规划局部门本级，怀化市规划局鹤城分局、怀化市规划局监察大队、怀化市城市勘察设计院、怀化市城市规划信息服务中心、怀化市规划研究设计院二级部门。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数2850.90万元，其中，一般公共预算拨款1045.50万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1066.90万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转738.50万元。收入较去年减少1998.95万元，主要原因是一般公共预算收入增加117.54万元，财政专户管理的非税收入拨款减少829.42万元，以前年度结余-财政专户结余减少25.57万元，上年结转减少1261.50万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数2850.90万元，其中，主要是基本支出2646.90万元，项目支出204万元（自收自支单位信息中心办公设备购置4万元）。支出较去年减少1998.95万元，主要原因是基本支出减少44.85万元，项目支出减少1954.10万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2019年一般公共预算拨款收入为1040.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为845.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费527.84万元，其中基本工资271.59万元、津贴补贴67.27万元、对个人和家庭的补助29.46万元；公用经费295.16万元，其中办公费2.5万元、印刷费1.00万元、水电费4.75万元、差旅费1.75万元、工会经费5.44万元、福利费13.57万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用22.37万元；其他支出22.5万元，其中办公设备购置费4万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中规划编制专项经费200万元。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年怀化市规划局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为87.44万元，其中，公务接待费35.54万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费51.90万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少20.26万元，下降18.81%，主要因为主要原因是减少了公务接待费，加强“三公”经费管理，严格按照厉行节约的原则，严格控制“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

     2019年怀化市规划局部门机关运行经费一般公共预算拨款295.16万元，比2018年预算数增加177.08万元，增幅149.97%，主要因为编制工作经费150万元计入其他商品服务支出。主要用于：办公费支出，2.50万元；印刷费支出，1.00万元；水费支出，1.25万元；电费支出，3.50万元；其他交通费22.37万元，其他商品服务支出229.78万元等。

    （三）政府采购情况

2019年怀化市规划局部门政府采购预算总额81.65万元，其中，政府采购货物预算81.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出2850.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出200万元，其中规划编制专项经费工作经费200万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆。本单位无价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。截至2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表（公开表格附后）

怀化市规划局2019年度部门预算公开表