怀化市国土资源局2017年度部门决算公开

第一部分  怀化市国土资源局概述

一、部门主要职能

承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。规范国土资源管理秩序。承担优化配置国土资源的责任。负责规范国土资源权属管理。承担全市耕地保护的责任。及时准确提供全市土地利用各种数据。承担节0承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。承担地质环境保护的责任。承担地质灾害预防和治理的责任。依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。推进国土资源科技进步，组织制定和实施全市国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展国土资源对外合作与交流，组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调全市境外矿产资源勘查、开发工作，监督对外合作勘查开采行为。负责统一监督管理全市测绘工作。管理市级基础地理信息数据。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2017年度决算编制范围的二级部门预算单位包括：鹤城分局、14个城乡国土所、6个直属事业单位（国土资源执法监察支队、怀化市征地事务所、怀化市土地开发整理中心、怀化市土地储备中心、怀化市国土资源信息中心、怀化市国土资源发证中心）。

怀化市国土资源局作为一级部门预算单位，内设13个职能科室（办公室、行政审批科、人事科、财务科、规划科、耕保科、用地科、地籍科、地产科、矿管科、地勘科、地环科、测绘科）和机关党委、纪检监察室。

第二部分怀化市国土资源局2017年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

 第三部分  怀化市国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、关于怀化市国土资源局2017年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2017年度全年收入7840.49万元，与上年相比，增加2912.23万元，增长59.09 %。

2017年度全年支出6307.81万元，与上年相比，增加1705.18万元，增长37.05%。

2、 财政拨款支出与年初预算比较

本部门2017年度财政拨款支出5330.5万元，年初预算数14996.68万元，预决算差异率64.45%，形成差异的主要原因是有部分项目支出没有算在本支出决算中。

二、 关于怀化市国土资源局2017年度收入决算情况说明

本部门2017年全年收入7840.49万元，其中：财政拨款收入7031.44万元，占比89.68%；事业收入505.18万元，占比6.45%；其他收入173.87万元，占比2.22%，上级补助收入130万元，占比1.65%.

三、 关于怀化市国土资源局2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出6307.81万元，其中：基本支出5323.19万元，占比84.39%；项目支出984.61万元，占比15.61%。

四、关于怀化市国土资源局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入7031.44万元，与上年相比，增加2639.9万元，增长60.11%，主要原因是2016年度部分拨款在2017年才拨下来。

2017年度财政拨款支出5330.50万元，与上年相比，增加1269.51万元，增长31.26%。

五、关于怀化市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4274.22万元，与上年相比，增加942.81万元，增长28.30%，主要原因是2016年度部分拨款在2017年才拨下来。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3567.21万元，占比83.46%；项目支出707万元，占比16.54%。 

 3. 一般公共预算财政拨款支出与年初预算比较

本部门2017年度财政拨款支出4274.22万元，年初预算数14996.68万元，预决算差异率71.49%。形成差异的主要原因是有部分项目支出没有算在本支出决算中。

 

六、关于怀化市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3567.21万元，其中：人员经费3133.91万元，占比87.85%；公用经费433.31万元，占比12.15%。

七、关于怀化市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出71.66万元，年初预算300.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元；公务用车购置及运行维护费57.82万元，年初预算30.76万元；公务接待费13.84万元，年初预算270万元，因为我局“三公”经费年初预算只针对我局机关下达了，所以无可比性。

本部门2017年度“三公”经费支出71.66万元，与上年相比，减少28.82万元，降低28.68%，主要原因是我局严格控制“三公”经费支出，其中：公务用车购置及运行维护费57.82万元，与上年相比，减少23.4万元，降低28.81%；公务接待费13.84万元，与上年相比，减少2.94万元，降低17.52%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

年末公务用车保有量21辆，国内公务接待批次 80 次，接待人次1798人。

八、关于怀化市国土资源局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度政府性基金预算收入1148.2万元，年初预算3064.2万元，预决算差异率62.52%，主要原因是我局各项费用均以土地出让业务费（属于政府性基金收入）保障，2017年国土收入短收使得土地出让业务费严重不足。

本部门2017年度政府性基金预算支出1056.82万元，年初预算3064.2万元，预决算差异率65.53%。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出251.82万元。与上年相比，减少了16.08万元，主要原因是我局厉行节约，严格控制经费支出；

2、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额330.3万元。其中：政府采购货物支出 122.42万元、政府采购服务支出 207.88万元。

3、 国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆21辆，全部为一般公务用车。

4、  预算绩效情况说明

按照市财政局《关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2018〕51号）的总体部署，我局对总体支出和专项资金的管理情况进行了认真自查，并结合评价内容进行了分析总结。

2017年支出6307.81万元，其中：基本支出5323.19万元，项目支出984.61万元。

2017年度我局项目资金预算安排9998万元，主要由我局从土地出让总价款中计提的2%土地出让业务费和上级补助收入保障。2017年度我局项目资金实际支出984.61万元。

2017年，我局严格执行部门预算，以加强土地资源的管理和利用为重点，为怀化实现“构筑商贸物流中心，建设生态文明城市”的战略目标提供了有力的国土资源保障和支撑。2017年，全市共依法依程序签定土地出让合同1422宗，面积504.4716公顷，同比增长21.64%，成交土地出让价款47.28亿元，同比增长24.13%；其中，市本级依法依程序签定土地出让合同408宗，面积251.1074公顷，同比增长22.44%，成交土地出让价款32亿元，同比增长23.08%。全市土地市场回暖升温明显，吸引了更多五百强企业进驻怀化，提升住宅和城市品质品味。

创新推动耕地保护制度改革。全市已受理各县市区申报耕地占补平衡土地开发选址备案项目59个，总面积1221.4415公顷，其中水田项目236.2328公顷，旱土项目867.2687公顷，旱改水项目117.94公顷，有效确保了全市各地在建设占用耕地项目顺利报批的同时实现耕地占补动态平衡。截至目前，全市耕地保有量514.97万亩，基本农田面积377.67万亩，严守了全市耕地保有量不少于444.3万亩，基本农田保护面积不少于372.6万亩的目标红线不退让。

大力推进增减挂钩助力脱贫攻坚。怀化13个县市区皆为贫困地区，其中麻阳和通道为深度贫困县。我们积极用活用足国家扶贫政策，专门以市政府名义配套出台了《关于用好增减挂钩政策支持易地扶贫搬迁的实施意见》，建立了政府主导、国土牵头、部门协作的联动工作机制，推动宅基地有偿退出与城乡建设用地增减挂钩相结合，明确全市挂钩节余指标由市政府实行统筹管理。截至目前，我市增减挂钩摸底工作已全面完成，有3个县的增减挂钩实施方案已通过省厅审批，有2个县通过签订增减挂钩指标预转让意向合同，预计筹集资金6.2亿元，目前已落实到位3.4亿元。

 

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

附件：怀化市国土资源局2017年度部门决算公开表格

国土局2017年度决算表公开表.xls